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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.665017   Contract reference CULTURA-2022-00241   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza, higiene y desinfección para uso del MINC y Dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2022-0026   Request Title Adquisición de insumos de limpieza, higiene y desinfección para uso del MINC y Dependencias.   Description Adquisición de insumos de limpieza, higiene y desinfección para uso del MINC y Dependencias.   Business Operation DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y OPERATIVOS   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2022-0026_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 860,609.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washington, Esq. Presidete Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Ver Anexos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1353107 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 729,330.00 0.00 131,279.40 0.00 473,270.00 860,609.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Líquido abrillandador de llantas. 8 GAL 230 300 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,840.00 2,832.00         13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubo con tapa de 36 Gls. 4 UD 900 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,600.00 4,012.00         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara plástica (Pqte. 25/1). 150 PAQ 40 25 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,000.00 4,425.00         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpia roceta. 15 GAL 230 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,450.00 3,540.00         16 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante anti oxido. 6 GAL 180 200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,080.00 1,416.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas. 100 UD 130 118 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 13,000.00 13,924.00         23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 25 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1). 75 UD 200 300 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 15,000.00 26,550.00         24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 30 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1). 25 UD 250 340 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 6,250.00 10,030.00         25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 55 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1). 300 UD 300 450 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 90,000.00 159,300.00         31 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales. 20 GAL 130 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,600.00 3,068.00         32 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 lustrador de Muebles. 8 GAL 230 600 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 1,840.00 5,664.00         34 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel junior p/dispensador (Fardo 12/1). 400 UD 350 650 260,000.00 0.00 18 46,800.00 0.00 140,000.00 306,800.00         36 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla superior (Fardo 6/1) para dispensador. 100 UD 350 650 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 35,000.00 76,700.00         38 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato #5 desechables. 150 PAQ 50 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         39 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato semi hondo #9 desechables. 150 PAQ 80 60 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,000.00 10,620.00         40 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura plástica c/palo. 80 UD 140 80 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 11,200.00 7,552.00         42 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (Fardo 48/1). 40 UD 400 800 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 16,000.00 37,760.00         43 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas C-Ford (Fardo 24/1). 50 UD 700 1,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 35,000.00 59,000.00         44 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Shampoo para vehículo. 8 GAL 170 110 880.00 0.00 18 158.40 0.00 1,360.00 1,038.40         45 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper de Algodón de buena calidad (# 32 hilos). 120 UD 130 130 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 15,600.00 18,408.00         46 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor plástico (Paq. 25/1). 80 PAQ 40 25 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,200.00 2,360.00         50 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón plástico de oficina (12 L). 40 UD 230 180 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 9,200.00 8,496.00         51 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón plástico de oficina (5 Gls /19 L). 20 UD 350 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 7,000.00 10,620.00         53 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón plástico con rueda de 55 gls. 4 UD 600 4,500 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 2,400.00 21,240.00         54 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla rollo de 20 o 25/1 yarda) (300 yardas color blanca y 100 rosada). 200 YD 60 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 12,000.00 21,240.00         55 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de tela sintética. 40 UD 60 100 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 2,400.00 4,720.00         56 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiador en espuma. 30 UD 140 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 4,200.00 8,850.00         57 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de tela de algodón p/cocina de una yarda 75 UD 70 80 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 5,250.00 7,080.00         59 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro granulado. 20 UD 150 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 3,000.00 7,080.00         63 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Gel antibacterial (Manitas limpias 16 Oz.) 70 UD 90 90 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2022_4_45 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Acta Simple de Apertura.pdf Acta Simple de Apertura.pdf Download OC-Brothers SRL.pdf OC-Brothers SRL.pdf Download Factura-Brothers SRL.pdf Factura-Brothers SRL.pdf Download Entrada de Almacén-Brothers SRL.pdf Entrada de Almacén-Brothers SRL.pdf Download Conduces-Brothers SRL.pdf Conduces-Brothers SRL.pdf Download Certif. de Apropiación.pdf Certif. de Apropiación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,441.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,888.27  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,377.70  DOP ---- View 2.3.7.2.05 10,194.61  DOP ---- View 2.3.3.2.01 32,981.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 76,441.58  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-0026 1 76,441.58  DOP Vencido Certif. de Apropiación.pdf