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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.656754
Contract reference
FAD-2022-00125
Contract description:
Adquisición de repuesto
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FAD-UC-CD-2022-0086
Request Title
Adquisición de repuesto
Description
Adquisición de repuesto
Business Operation
Comando de Mantenimiento Aéreo, FARD.
Reply Reference
Adquisición de repuesto_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,872 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/08/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en el Avión Piper Navajo Matricula FARD 1539 de esta institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1351758 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,400.00
0.00
5,472.00
0.00
30,400.00
35,872.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
Abestos de freno de ceramica de alta fricción para avión piper navajo
16
UD
1,900
1,900
30,400.00
0.00
18
5,472.00
0.00
30,400.00
35,872.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/6/2022_9_15 p.m..Pdf
Download
20220602_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf
20220602_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,872.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
35,872.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de repuesto
35,872.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
970
1
35,872.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD.pdf