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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.648644
Contract reference
MMUJER-2022-00297
Contract description:
Servicio de refrigerio y almuerzo para 25 personas que estarán participando en el Taller sobre Importancia del Trabajo en equipo, a realizarse el 4 de junio de 9: am a 2.00 p.m, en el Edificio Metropolitano Máximo Gómez
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0214
Request Title
Refrigerio y almuerzo para 25 personas que estarán participando en el Taller sobre Importancia del Trabajo en equipo, a realizarse el 4 de junio de 9: am a 2:00 p.m en el Edificio Metropolitano
Description
Servicio de refrigerio y almuerzo para 25 personas que estarán participando en el Taller sobre Importancia del Trabajo en equipo, a realizarse el 4 de junio de 9: am a 2.00 p.m, en el Edificio Metropolitano Máximo Gómez
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
BROCOLIK_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
53,631 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Edificio Metropolitano Máximo Gomez
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1352242 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,450.00
0.00
8,181.00
0.00
53,631.00
53,631.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Refrigerio y almuerzo 25 personas empacado día 4 de junio (mini croissant de jamón y queso ,sandwichitos de pollo, pastelitos de ricota y espinaca , pinchos de genoa, queso y aceitunas , mini cup – cake ) jugos naturales , servicio de café , agua ,Almuerzo para 25 personas (opción de arroz, opción carne, opción de ensalada ) jugos naturales, botellitas de agua , 1Mantel y mesa 2 Cristalería, cubertería
1
UD
53,631
45,450
45,450.00
0.00
18
8,181.00
0.00
53,631.00
53,631.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/6/2022_6_38 p.m..Pdf
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orden de servicio_.pdf
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Cuota.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,631.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
53,631.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
53,631.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16541840062453GXyB
2193
53,631.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf