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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.633440   Contract reference APORDOM-2022-00144   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0020   Request Title “ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES“   Description “ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES“   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference Inoa&Torres Propuesta Proceso APORDOM-DAF-CM-2022-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 167,527.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000002833255 07 - BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000784047433 01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-377436-3 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1352301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 142,357.10 0.00 25,170.68 0.00 177,508.00 167,527.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA EN VINIL DE 5" 24 UD 695 550.84 13,220.16 0.00 18 2,379.63 0.00 16,680.00 15,599.79         2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA DE DIFERENTES COLORES 72 UD 15 16.94 1,219.68 0.00 18 219.54 0.00 1,080.00 1,439.22         7 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 64GB 12 UD 504 423.72 5,084.64 0.00 18 915.24 0.00 6,048.00 5,999.88         8 44122121 - Clips de pared(...)44122121 - Clips de pared o tablero 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 51MM 60 UD 130 101.69 6,101.40 0.00 18 1,098.25 0.00 7,800.00 7,199.65         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER PARTITION 8 1/2x11 50 UD 125 105.93 5,296.50 0.00 18 953.37 0.00 6,250.00 6,249.87         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 9x12 8,000 UD 5 3.69 29,520.00 0.00 18 5,313.60 0.00 40,000.00 34,833.60         18 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA C 2212 50 UD 105 105.93 5,296.50 0.00 18 953.37 0.00 5,250.00 6,249.87         19 44122121 - Clips de pared(...)44122121 - Clips de pared o tablero 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 32 MM 20 UD 45 38.13 762.60 0.00 18 137.27 0.00 900.00 899.87         24 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3x3 300 UD 25 18.64 5,592.00 0.00 18 1,006.56 0.00 7,500.00 6,598.56         25 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO (BUENA CALIDAD) 240 UD 20 18.64 4,473.60 0.00 18 805.25 0.00 4,800.00 5,278.85         34 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE METAL DE 2 HOYOS 36 UD 145 122.88 4,423.68 0.00 18 796.26 0.00 5,220.00 5,219.94         45 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4 200 UD 55 25.42 5,084.00 0.00 18 915.12 0.00 11,000.00 5,999.12         53 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT BANDERITA DE COLORES IDENTIFICADOR DE FIRMA 36 UD 30 33.89 1,220.04 0.00 18 219.61 0.00 1,080.00 1,439.65         58 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 MAQUINA SUMADORA 10 UD 6,300 5,254.23 52,542.30 0.00 18 9,457.61 0.00 63,000.00 61,999.91         60 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO EN GEL 180 UD 5 14 2,520.00 0.00 0 0.00 0.00 900.00 2,520.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2022_1_19 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota.pdf Certificación de Cuota.pdf Download Orden Inoa y Torres.pdf Orden Inoa y Torres.pdf Download Acta Adjudicación.pdf Acta Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,695.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 21,695.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES 21,695.48  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0020 1 21,695.48  DOP Vencido Certificación de Cuota.pdf