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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627232 
Contract referenceARD-2022-00344 
Contract description:ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y MATERIALES ELECTRICOS 
Goods 
Contract Start:
02/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0233 
ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y MATERIALES ELECTRICOS 
ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y MATERIALES ELECTRICOS 
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD, 
ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y MATERIAL 
GoodsDominicana 
156,875.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA SER UTILIZADO EN LA EDIFICACION QUE ALOJA LA COMANDANCIA DELA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1351159 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
132,945.000.0023,930.100.00139,190.00156,875.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102406 - Varillas de al(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE TIERRA3UD1,2501,2153,645.000.0018656.100.003,750.004,301.10
    
2
39121412 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR DE VARILLA3UD230210630.000.0018113.400.00690.00743.40
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE NO. 8100UD7067.56,750.000.00181,215.000.007,000.007,965.00
    
4
15101601 - Carbón sub – b(...)
2.3.6.4.03FUNDA DE CARBON MINERAL2UD4,8004,6259,250.000.00181,665.000.009,600.0010,915.00
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01FUNDA SAL DE BORAX1UD1,1501,1201,120.000.0018201.600.001,150.001,321.60
    
6
39121517 - Relés de volta(...)
2.3.9.6.01ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE 220 DE 50 A KL1UD85,00084,39084,390.000.001815,190.200.0085,000.0099,580.20
    
7
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE2UD1,0009801,960.000.0018352.800.002,000.002,312.80
    
8
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE NO.12 VERDE1,000UD3025.225,200.000.00184,536.000.0030,000.0029,736.00
 
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Budget Settings

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Own resources
156,875.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.064,301.10  DOP----View
2.3.9.6.01141,659.00  DOP----View
2.3.6.4.0310,915.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 156,875.10  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-02331160,000.00  DOP