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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.629791   Contract reference MAPRE-2022-00324   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MAPRE-UC-CD-2022-0141   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Business Operation DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO   Reply Reference Simbel,SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 82,892.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1351047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,248.00 0.00 12,644.64 0.00 32,460.00 82,892.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.2.2.01 Juego De Duvet 300 Hilos King XL Blanco con líneas de color Azul marino 4 UD 4,000 10,220 40,880.00 0.00 18 7,358.40 0.00 16,000.00 48,238.40         2 52121702 - Toallas player(...)52121702 - Toallas playeras 2.3.2.2.01 toallas playeras blancas (tamaño aprox. 90*170) 12 UD 955 1,904 22,848.00 0.00 18 4,112.64 0.00 11,460.00 26,960.64         3 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 gel de baño para ducha 16z 10 UD 350 447 4,470.00 0.00 18 804.60 0.00 3,500.00 5,274.60         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponja de baño color crema o blanca 10 UD 150 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 1,500.00 2,419.00         5 52141703 - Secadores de p(...)52141703 - Secadores de pelo para uso doméstico 2.6.1.4.01 secador de pelo de uso domestico 0 UD 3,500 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota.pdf cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/6/2022_12_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,892.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 75,199.04  DOP ---- View 2.6.1.4.01 0.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,419.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,274.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 5105   ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 82,892.64  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 5105 1 82,892.64  DOP Vencido cuota.pdf