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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627210 
Contract referenceINDOCAFE-2022-00094 
Contract description:COMPRA DE VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y JABON PARA DISPENSADOR, PARA USO DE ESTE INSTITUTO. 
Goods 
Contract Start:
01/06/2022 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2022-0084 
COMPRA DE VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y JABON PARA DISPENSADOR 
COMPRA DE VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y JABON PARA DISPENSADOR, PARA USO DE ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
COMPRA DE VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, PAPE 
GoodsDominicana 
153,609.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/06/2022 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1351538 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
130,177.140.0023,431.890.00153,608.76153,609.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/ PARA MANO 18UD332.98282.195,079.420.0018914.300.005,993.645,993.72
    
2
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ROLLOS DE PAPEL HIGIENICOS JUMBO20UD261.42221.554,431.000.0018797.580.005,228.405,228.58
    
3
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR8UD939.09795.846,366.720.00181,146.010.007,512.727,512.73
    
4
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01CAJAS DE VASO NEMERO 715CAJ3,8943,30049,500.000.00188,910.000.0058,410.0058,410.00
    
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01CAJAS DE VASO NUMERO 515CAJ5,097.64,32064,800.000.001811,664.000.0076,464.0076,464.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
153,609.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0118,735.03  DOP----View
2.3.1.1.01134,874.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 153,609.03  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1654097169176ZyH5Z1172153,609.03  DOP