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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.658851
Contract reference	FAD-2022-00121
Contract description:	Adquisición de Materiales de Oficina
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	07/09/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	FAD-UC-CD-2022-0081
Request Title	Adquisición de Materiales de Oficina
Description	Adquisición de Materiales de Oficina
Business Operation	Almacen de Abastecimiento, FARD.
Reply Reference	Adquisición de Materiales de Oficina_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	141,129.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/09/2022 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	07/09/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Para ser utilizadas por la diferentes Dependencias de esta Institución.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1351435 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
119,601.00	0.00	21,528.20	0.00	119,601.00	141,129.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de Papel 8 1/2 x 11

100

425

42,500.00

0.00

7,650.00

0.00

42,500.00

50,150.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP 85A

2,850

28,500.00

0.00

5,130.00

0.00

28,500.00

33,630.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner HP 83A

2,450

24,500.00

0.00

4,410.00

0.00

24,500.00

28,910.00

60121809 - Tintas para mo(...)

2.3.7.2.06

Tinta 544 EPSON Negros

860.75

6,025.25

0.00

1,084.55

0.00

6,025.25

7,109.80

60121809 - Tintas para mo(...)

2.3.7.2.06

Tinta 544 EPSON Amarillos

860.75

6,025.25

0.00

1,084.55

0.00

6,025.25

7,109.80

60121809 - Tintas para mo(...)

2.3.7.2.06

Tinta 544 EPSON Azul

860.75

6,025.25

0.00

1,084.55

0.00

6,025.25

7,109.80

60121809 - Tintas para mo(...)

2.3.7.2.06

Tinta 544 EPSON Magentas

860.75

6,025.25

0.00

1,084.55

0.00

6,025.25

7,109.80

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Disponilidadad.pdf	Disponilidadad.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/6/2022_8_34 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

141,129.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	50,150.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	62,540.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	28,439.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
22	Adquisición de Materiales de Oficina	141,129.20 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0203.04.0001.964	1	141,129.20 DOP	Vencido	Disponilidadad.pdf