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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.628890 
Contract referenceSRSNORC-2022-00080 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
07/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2022-0031 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 
VARIOS DEPARTAMENTOS 
Propuesta RIF INVESTMENT GROUP - MATERIAL GASTABLE 
GoodsDominicana 
24,608.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
07/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1351240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,855.000.003,753.900.0046,982.5024,608.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES 120UD16.5172,040.000.0018367.200.001,980.002,407.20
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES AZUL100UD33171,700.000.0018306.000.003,300.002,006.00
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES NEGRO 100UD33171,700.000.0018306.000.003,300.002,006.00
    
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES ROJOS100UD33171,700.000.0018306.000.003,300.002,006.00
    
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS ROJOS35CAJ71.5632,205.000.0018396.900.002,502.502,601.90
    
28
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL LEGAL NOTARIAL EN HILO5PAQ2903761,880.000.0018338.400.001,450.002,218.40
    
32
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE10CAJ2501701,700.000.0018306.000.002,500.002,006.00
    
36
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA FORRADA DE 3 ANILLOS35UD6001726,020.000.00181,083.600.0021,000.007,103.60
    
39
14111808 - Formatos conta(...)
2.3.3.3.01LIBROS DE CONTABILIDAD (LIBRO DIARIO DE 6 COLUMNAS)10UD6651771,770.000.0018318.600.006,650.002,088.60
    
40
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS NEGROS20UD507140.000.001825.200.001,000.00165.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,608.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0120,301.90  DOP----View
2.3.3.3.012,088.60  DOP----View
2.3.3.1.012,218.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA24,608.90  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSNORC-2022-00080202224,608.90  DOP