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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.627374
Contract reference
DGP-2022-00033
Contract description:
SOLICITUD DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SPC DURANTE EL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGP-DAF-CM-2022-0011
Request Title
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Description
SOLICITUD DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SPC DURANTE EL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
DGP-DAF-CM-2022-0011_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
848,820 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Hipolito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simo. Palacio de Justicia del Centro de los Heroes, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1351231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
848,820.00
0.00
0.00
0.00
722,400.00
848,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS. -SAN PEDRO DE MACORIS
7,980
UD
40
47
375,060.00
0.00
0
0.00
0.00
319,200.00
375,060.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS. -MONTE PLATA
4,788
UD
40
47
225,036.00
0.00
0
0.00
0.00
191,520.00
225,036.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS. -HARAS NACIONALES
1,680
UD
40
47
78,960.00
0.00
0
0.00
0.00
67,200.00
78,960.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS. -MILITARES
672
UD
40
47
31,584.00
0.00
0
0.00
0.00
26,880.00
31,584.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS. -SAN LUIS
1,680
UD
40
47
78,960.00
0.00
0
0.00
0.00
67,200.00
78,960.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS. -CAPLIP-II- CIUDAD NUEVA
1,260
UD
40
47
59,220.00
0.00
0
0.00
0.00
50,400.00
59,220.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/6/2022_5_35 p.m..Pdf
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8-Certificación Cuota a comprometer.pdf
8-Certificación Cuota a comprometer.pdf
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20220602085711152.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,584.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
31,584.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
31,584.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DGP-DAF-CM-2022-0011
1
31,584.00
DOP
Vencido
8-Certificación Cuota a comprometer-2.pdf