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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.627039
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2022-00387
Contract description:
Solicitud Reparación de Incineradora
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2022-0068
Request Title
Solicitud Reparación de Incineradora
Description
Solicitud Reparación de Incineradora
Business Operation
Sub-Director Ejecutivo
Reply Reference
Solicitud Reparación de Incineradora_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
254,763.18 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1351107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
215,901.00
0.00
38,862.18
0.00
215,901.00
254,763.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Reparación de incineradora
1
UD
215,901
215,901
215,901.00
0.00
18
38,862.18
0.00
215,901.00
254,763.18
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_1_6_2022_1_56 p.m..Pdf
Informe Final_1_6_2022_1_56 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/6/2022_2_04 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_1_6_2022_2_04 p.m..Pdf
Orden de Servicio_1_6_2022_2_04 p.m..Pdf
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certificacion cuota.pdf
certificacion cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,763.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
254,763.18
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
254,763.18
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.7.1.01
2
254,763.18
DOP
Vencido
certificacion cuota.pdf