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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.627869
Contract reference
OPRET-2022-00199
Contract description:
ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y TELEFERICO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2022-0081
Request Title
ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y TELEFERICO.
Description
ADQUISICION DE MANGUERAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO Y TELEFERICO.
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
101005831_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,009.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1350950 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,059.30
0.00
5,950.68
0.00
33,059.30
39,009.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Mangueras de 100 con 4 capas de reforzamiento y 5 costillas internas
10
UD
1,877.12
1,877.12
18,771.20
0.00
18
3,378.82
0.00
18,771.20
22,150.02
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Mangueras de 50 con 4 capas de reforzamiento y 5 costillas internas
10
UD
1,428.81
1,428.81
14,288.10
0.00
18
2,571.86
0.00
14,288.10
16,859.96
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Apropiacion.pdf
Certificacion de Apropiacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/5/2022_8_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,009.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
39,009.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
Total
39,009.98
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
2097
39,010.01
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion.pdf