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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.646486 
Contract referenceMMUJER-2022-00291 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA 
Goods 
Contract Start:
02/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2022-0037 
COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA 
COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA 
casa de Acogida  
MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS  
GoodsDominicana 
15,373.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1350934 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,028.060.002,345.050.0019,399.0015,373.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99Cemento PVC azul, 32 onzas. 2UD1,7001,256.782,513.560.0018452.440.003,400.002,966.00
    
12
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espátula de 3", clásica.5UD14725.42127.100.001822.880.00735.00149.98
    
13
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.6.3.04vara de extensión para pintar, color gris.2UD750491.53983.060.0018176.950.001,500.001,160.01
    
15
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02Conector para tuvo de 1 pulgada.2UD24521.1942.380.00187.630.00490.0050.01
    
19
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Alambre de acero forrado de ¼. 150FT2516.952,542.500.0018457.650.003,750.003,000.15
    
23
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01Rollo de alambre dulce, calibre 18. Rollo de 50 libras.1UD5,4003,855.933,855.930.0018694.070.005,400.004,550.00
    
25
40142320 - Uniones de tub(...)
2.3.6.3.04coupling de 2 pulgadas EMT8UD13895.76766.080.0018137.890.001,104.00903.97
    
31
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.6.3.04Curvas EMT de 2 pulgadas.3UD390242.37727.110.0018130.880.001,170.00857.99
    
36
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05Tape de goma para empalme: Material auto-fusionable que crea un sello seguro contra la humedad, Liner removible durante la instalación. 19 mm x 0.76 mm x 9.1 m.1UD1,8501,470.341,470.340.0018264.660.001,850.001,735.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
355,066.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04299.72  DOP----View
2.3.9.6.0153,572.00  DOP----View
2.3.6.3.06295.00  DOP----View
2.6.5.2.01129,800.00  DOP----View
2.6.5.7.01171,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago355,066.72  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022215215355,066.72  DOP