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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626769   Contract reference GOBEJPD-2022-00006   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GOBEJPD-DAF-CM-2022-0003   Request Title ADQQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GOBERNACION EDIFICIO DE OFICINA GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference GOBEJPD DAF CM 2022 0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 118,072.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1350822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,061.11 0.00 18,011.00 0.00 193,410.26 118,072.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 132 GAL 141.6 78 10,296.00 0.00 18 1,853.28 0.00 18,691.20 12,149.28         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ( AROMAS DIVERSOS 132 GAL 200.6 104 13,728.00 0.00 18 2,471.04 0.00 26,479.20 16,199.04         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAVA PLATOS 18 GAL 330.4 169.88 3,057.84 0.00 18 550.41 0.00 5,947.20 3,608.25         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DETERGENTES 30 LIBRA 10 UD 2,218.4 991.53 9,915.30 0.00 18 1,784.75 0.00 22,184.00 11,700.05         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LATAS AMBIENTADORES EN SPRAY 8ONZA 48 UD 206.5 107.42 5,156.16 0.00 18 928.11 0.00 9,912.00 6,084.27         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES MANOS FUERTE TALLA M NEGRO 50 UD 218.3 117.01 5,850.50 0.00 18 1,053.09 0.00 10,915.00 6,903.59         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PARES GUANTES MANOS FUERTE TALLA L NEGRO 50 UD 218.3 117.01 5,850.50 0.00 18 1,053.09 0.00 10,915.00 6,903.59         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES MANOS FUERTES TALLA XL NEGRO 50 UD 218.3 117.01 5,850.50 0.00 18 1,053.09 0.00 10,915.00 6,903.59         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE VASO CLEAR No 7 3 CAJ 8,124.3 3,835.27 11,505.81 0.00 18 2,071.05 0.00 24,372.90 13,576.86         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE VASOS CLEAR No.10 2 CAJ 11,022.38 5,064.25 10,128.50 0.00 18 1,823.13 0.00 22,044.76 11,951.63         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 UNIDADES DE BRILLO VERDE 100 UD 35.4 7.8 780.00 0.00 18 140.40 0.00 3,540.00 920.40         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 UNIDADES DE PIEDRA AROMATICA PARA BAÑOS 200 UD 120.36 74.11 14,822.00 0.00 18 2,667.96 0.00 24,072.00 17,489.96         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQUETES DE LANILLA 2 PAQ 1,711 1,560 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,422.00 3,681.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION LIMPIEZA 2022.pdf ADJUDICACION LIMPIEZA 2022.pdf Download COMPROMETER LIMPIEZA 2022.pdf COMPROMETER LIMPIEZA 2022.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2022_4_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,072.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 118,072.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 118,072.11  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16536701651398D2fM 1 118,072.11  DOP Vencido COMPROMETER LIMPIEZA 2022.pdf