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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.628022   Contract reference MESCYT-2022-00141   Contract description: ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MESCYT-DAF-CM-2022-0012   Request Title ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA   Description ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,443.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1342905 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,045.00 0.00 11,398.50 0.00 74,800.00 90,443.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA 300 UD 42 34 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,600.00 12,036.00         25 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 ETIQUETAS INDICADORAS DE FIRMAS EN VARIOS COLORES PQS. (POST IT BANDERITAS) 300 PAQ 34 45 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 10,200.00 15,930.00         33 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS EN ACRILICO REDONDO TAMAÑO MEDIANO /GRANDE COLOR NEGRO 25 UD 300 85 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 7,500.00 2,507.50         34 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR TAMAÑO GRANDE Y SIN OLOR 75 UD 100 60 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,500.00 5,310.00         38 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LAPICEROS NEGROS 10 CAJ 100 100 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00         39 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 10 CAJ 150 368 3,680.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,680.00         40 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 30 CAJ 150 368 11,040.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 11,040.00         43 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 CAJAS 100 / 1 100 CAJ 300 330 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 30,000.00 38,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2022_4_42 p.m..Pdf Download CUOTA Liru Servicios Multiples SRL.pdf CUOTA Liru Servicios Multiples SRL.pdf Download ORDEN DE COMPRAS LIRU SERVICIOS MULTIPLES CM 0012 SUMINISTRO DE OFICINA.pdf ORDEN DE COMPRAS LIRU SERVICIOS MULTIPLES CM 0012 SUMINISTRO DE OFICINA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION SUMINISTRO DE OFICINA CM 0012.pdf ACTA DE ADJUDICACION SUMINISTRO DE OFICINA CM 0012.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,261.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 13,862.64  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,398.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 21,261.24  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1654267587829Aqf4S 1 21,261.24  DOP Vencido CUOTA Distheca.pdf