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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626771   Contract reference HMISS-2022-00019   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO, DESTINADO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HMISS-DAF-CM-2022-0008   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO, DESTINADO A MIPYMES   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL SANTO SOCORRO, DESTINADO A MIPYMES.   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference Slyking Group SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 878,566.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1350820 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 744,548.00 0.00 134,018.64 0.00 889,070.00 878,566.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON OLOR 36 GAL 250 160 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 9,000.00 6,796.80         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO AL 5% 250 GAL 235 185 46,250.00 0.00 18 8,325.00 0.00 58,750.00 54,575.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE ACE 9 UD 1,800 1,400 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 16,200.00 14,868.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 210 UD 180 200 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 37,800.00 49,560.00         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE FUERTE 90 UD 60 35 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 5,400.00 3,717.00         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO DE ACERO 20 UD 62 30 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,240.00 708.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 500 UD 345 350 175,000.00 0.00 18 31,500.00 0.00 172,500.00 206,500.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 15 UD 228 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,420.00 3,540.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MANO LANILLA VERDE 10 UD 185 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,850.00 1,416.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MANO LANILLA ROJA 10 UD 185 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,850.00 1,416.00         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS DE PISOS 5 UD 215 165 825.00 0.00 18 148.50 0.00 1,075.00 973.50         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS No. 7 900 PAQ 123 80 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 110,700.00 84,960.00         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS No. 10 4 PAQ 165 167 668.00 0.00 18 120.24 0.00 660.00 788.24         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS FUNDAS ROJAS DE 30 CALIBRE 200 60 UD 1,800 1,300 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 108,000.00 92,040.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS FUNDAS ROJAS DE 55 CALIBRE 200 9 UD 1,850 1,700 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 16,650.00 18,054.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS FUNDAS NEGRAS DE 30 CALIBRE 200 66 UD 890 790 52,140.00 0.00 18 9,385.20 0.00 58,740.00 61,525.20         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS FUNDAS NEGRAS DE 55 CALIBRE 200 60 UD 1,850 1,500 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 111,000.00 106,200.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS FUNDAS NEGRAS No. 18 CALIBRE 200 10 UD 320 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 3,200.00 2,596.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES FUNDAS No. 6 10 PAQ 250 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,500.00 2,360.00         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES FUNDAS No. 4 10 PAQ 250 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,500.00 2,360.00         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12-1 54 PAQ 900 900 48,600.00 0.00 18 8,748.00 0.00 48,600.00 57,348.00         22 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADOR SPRAY 20 UD 150 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         23 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS PLATOS DESECHABLES CON TAPA Y 3 DIVISIONES 20 UD 2,150 2,050 41,000.00 0.00 18 7,380.00 0.00 43,000.00 48,380.00         24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LAVA PLATOS 9 GAL 175 135 1,215.00 0.00 18 218.70 0.00 1,575.00 1,433.70         25 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 6 UD 140 140 840.00 0.00 18 151.20 0.00 840.00 991.20         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE CONITO (PAPEL) 1,500 UD 2 1.5 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,000.00 2,655.00         27 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE DE LIMPIAR 6 GAL 245 200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,470.00 1,416.00         28 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL PVC 9 UD 1,850 1,750 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 16,650.00 18,585.00         29 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON PASTA CUABA 50/1 2 CAJ 1,400 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,800.00 2,596.00         30 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER PALO ALTO No. 32 20 UD 255 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 5,100.00 5,428.00         31 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 200 PAQ 200 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 40,000.00 21,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2022_4_42 p.m..Pdf Download Certificación de Fondos.pdf Certificación de Fondos.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA HMISS-DAF-CM-2022-0008.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA HMISS-DAF-CM-2022-0008.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 878,566.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 433,154.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 303,673.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 136,783.24  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,540.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGOS PARCIALES 878,566.64  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 878,566.64  DOP Vencido Certificación de Fondos.pdf