1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.629580
Contract reference
PS-2022-00134
Contract description:
Adquisición de Artículos de limpieza para uso de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-UC-CD-2022-0047
Request Title
Adquisición de Artículos de limpieza para uso de la institución.
Description
Adquisición de Artículos de limpieza para uso de la institución.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Patronato Nacional de Ciegos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,317.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Abreu, esquina calle Salcedo, sector San Carlos. (Detrás del destacamento de San Carlos). Almacén Abreu
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Forma de pago: Cheque/transferencia
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1350055 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,710.00
0.00
6,607.80
0.00
43,317.80
43,317.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de 8 OZ Herramienta para suelo húmedo, de palo y flecos absorbentes
32
UD
139.24
118
3,776.00
0.00
18
679.68
0.00
4,455.68
4,455.68
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de 9 OZ Herramienta para suelo húmedo, de palo y flecos absorbentes
40
UD
156.94
133
5,320.00
0.00
18
957.60
0.00
6,277.60
6,277.60
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de 11 OZ Herramienta para suelo húmedo, de palo y flecos absorbentes
58
UD
168.74
143
8,294.00
0.00
18
1,492.92
0.00
9,786.92
9,786.92
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de 12 OZ Herramienta para suelo húmedo, de palo y flecos absorbentes
56
UD
180.54
153
8,568.00
0.00
18
1,542.24
0.00
10,110.24
10,110.24
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de 14 OZ Herramienta para suelo húmedo, de palo y flecos absorbentes
64
UD
198.24
168
10,752.00
0.00
18
1,935.36
0.00
12,687.36
12,687.36
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/5/2022_9_03 p.m..Pdf
Download
Cuota Comprometer Patronato.PDF
Cuota Comprometer Patronato.PDF
Download
Orden de Compras Patronato.pdf
Orden de Compras Patronato.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,676.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
76,676.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Artículos de limpieza para uso de la institución.
76,676.05
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653942725437IDJ1M
2295
76,676.05
DOP
Vencido
Cuota Comprometer KRAKOW.pdf
2023
EG1653942725437IDJ1M
22952
76,676.05
DOP
Vencido
Cuota Comprometer KRAKOW.pdf