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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.630111
Contract reference
MIDE-2022-00396
Contract description:
para ser utilizados en las impresoras de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), del Ministerio de Defensa.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2022-0256
Request Title
adquisición de rollo para impresora
Description
adquisición de rollo para impresora
Business Operation
Dirección de Tecnología de la información y Comunicación (TIC)
Reply Reference
Imprepap Impresos y Papelería, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
148,621 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
para ser utilizados en las impresoras de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), del Ministerio de Defensa.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1350047 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,950.00
0.00
22,671.00
0.00
125,950.00
148,621.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
cajas de rollo de impresora
10
UD
12,595
12,595
125,950.00
0.00
18
22,671.00
0.00
125,950.00
148,621.00
Comentarios proveedor:
RE, 2X1,DT,1833,B,1.24/1
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/5/2022_7_51 p.m..Pdf
Download
Preventivo.pdf
Preventivo.pdf
Download
Informe Final_30_5_2022_7_29 p.m..Pdf
Informe Final_30_5_2022_7_29 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
148,621.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
148,621.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO COMPLETO POR TRASFERENCIA
148,621.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653752991813O8NNb
3399
148,621.00
DOP
Vencido
Preventivo.pdf