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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626528   Contract reference DGDRAGAS-2022-00049   Contract description: Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2022-0034   Request Title Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Oferta Jarey Supplies And Multi Services, EIRL _E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 119,999.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 30/05/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1349931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,694.40 0.00 18,304.99 0.00 101,694.40 119,999.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A Negro CF400A 3 UD 7,988.8 7,988.8 23,966.40 0.00 18 4,313.95 0.00 23,966.40 28,280.35         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A CYAN CF401A 1 UD 7,989 7,989 7,989.00 0.00 18 1,438.02 0.00 7,989.00 9,427.02         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A Amarillo CF402A 1 UD 8,748 8,748 8,748.00 0.00 18 1,574.64 0.00 8,748.00 10,322.64         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 201A Magenta CF403A 1 UD 8,748 8,748 8,748.00 0.00 18 1,574.64 0.00 8,748.00 10,322.64         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 30A CF230A Negro 2 UD 8,749 8,749 17,498.00 0.00 18 3,149.64 0.00 17,498.00 20,647.64         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 85A CE285A Negro 2 UD 8,450 8,450 16,900.00 0.00 18 3,042.00 0.00 16,900.00 19,942.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 130A Negro 1 UD 6,985 6,985 6,985.00 0.00 18 1,257.30 0.00 6,985.00 8,242.30         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manila 8 1/2x11, 100/1 6 CAJ 524 524 3,144.00 0.00 18 565.92 0.00 3,144.00 3,709.92         9 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folder Manila Crema 8 1/2x13 100/1 2 UD 568 568 1,136.00 0.00 18 204.48 0.00 1,136.00 1,340.48         10 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 Sellos Gomigrafos Dist. Departamento 4 UD 1,645 1,645 6,580.00 0.00 18 1,184.40 0.00 6,580.00 7,764.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/5/2022_6_19 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Materiales Oficina.pdf Cuota a Comprometer Materiales Oficina.pdf Download Adjudicacion Materiales de Oficina.pdf Adjudicacion Materiales de Oficina.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,999.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 119,999.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 119,999.39  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0203.03.0002.331 1 119,999.39  DOP Vencido Cuota a Comprometer Materiales Oficina.pdf