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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.626507
Contract reference	DGCN-2022-00049
Contract description:	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/05/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/05/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGCN-UC-CD-2022-0052
Request Title	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COCINA.
Description	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COCINA.
Business Operation	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference	GRUPO RAMOS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	23,852 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/05/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/05/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1349626 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
20,213.56	0.00	3,638.44	0.00	27,719.27	23,852.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

POZUELOS COLOR MATE 11 OZ.

177

128

512.00

0.00

92.16

0.00

708.00

604.16

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZA 180CC PY 180-006

206.5

147

1,764.00

0.00

317.52

0.00

2,478.00

2,081.52

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

MEGA TERMO BOMBA NEGRO 1.8 LT

1,681.5

1,203.4

1,203.40

0.00

216.61

0.00

1,681.50

1,420.01

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMO DE AGUA 22 LT

3,300

2,625.16

0.00

472.53

0.00

3,300.00

3,097.69

52152016 - Set de servici(...)

2.3.9.5.01

AZUCARERA BC F 1916

348.1

251

502.00

0.00

90.36

0.00

696.20

592.36

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

ATTICO MANTEL 60X110 BLANCO

1,953.56

1,433

1,433.00

0.00

257.94

0.00

1,953.56

1,690.94

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

TAPETE 8X12

407.1

290

870.00

0.00

156.60

0.00

1,221.30

1,026.60

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

TAPETE 12X18

690.3

494

1,482.00

0.00

266.76

0.00

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1,748.76

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

TAPETE 10X14

531

381

1,143.00

0.00

205.74

0.00

1,593.00

1,348.74

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO HB 16.7 OZ.

147.5

108

2,592.00

0.00

466.56

0.00

3,540.00

3,058.56

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA LAUREL ALLURE MOKA A/1 18/0

76.7

1,980.00

0.00

356.40

0.00

2,761.20

2,336.40

52152202 - Escurridor de (...)

2.3.9.5.01

ESCURRIDOR DE PLATOS

519.2

371

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0.00

133.56

0.00

1,038.40

875.56

52152006 - Bandejas o fue(...)

2.3.9.5.01

FUENTE HORNO 7001-37.5 10309

649

465

465.00

0.00

83.70

0.00

649.00

548.70

52152006 - Bandejas o fue(...)

2.3.9.5.01

FUENTE HORNO 7001-43 .5 10310

789.42

564

564.00

0.00

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0.00

789.42

665.52

52152006 - Bandejas o fue(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA HORNO 7001-48

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664

664.00

0.00

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0.00

904.75

783.52

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

HEREVIN DISPENSADOR BEBIDA

1,167.02

836

1,672.00

0.00

300.96

0.00

2,334.04

1,972.96

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_30/5/2022_5_37 p.m..Pdf	Download
cuota de grupo ramos.pdf	cuota de grupo ramos.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,852.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	18,036.96 DOP	----	View
2.3.2.2.01	5,815.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	23,852.00 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1653932644088GdEwe	1	23,852.00 DOP	Vencido	Link