Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.701951 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00247 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
28/12/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0128 
Adquisición Materiales Ferreteros 
Adquisición Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No.1688 de Fecha 30/05/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Departamento de Ingeniería 
Oferta Económica _EXT 
GoodsDominicana 
60,360.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/12/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1350038 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,153.150.009,207.570.0051,153.1560,360.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Codo PVC # 410UD2,159.482,159.4821,594.800.00183,887.060.0021,594.8025,481.86
    
2
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubo PVC Semi- Presion 4x206UD4,372.614,372.6126,235.660.00184,722.420.0026,235.6630,958.08
    
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Grapa EMT # 48UD245.39245.391,963.120.0018353.360.001,963.122,316.48
    
4
13102002 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01Tarugo Plástico Azul 5/16x11/212UD2.542.5430.480.00185.490.0030.4835.97
    
5
11101601 - Mineral de hie(...)
2.3.6.4.01Tornillos Diablito 10x 11/212UD3.413.4140.920.00187.370.0040.9248.29
    
6
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99Cementos PVC 8 ONZ1UD1,288.171,288.171,288.170.0018231.870.001,288.171,520.04
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
60,360.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0156,475.91  DOP----View
2.3.7.2.991,520.04  DOP----View
2.3.6.4.0148.29  DOP----View
2.3.6.3.062,316.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  160,360.72  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221160,360.72  DOP