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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626593   Contract reference RESERVAFAyPN-2022-00021   Contract description: Para la adquisición de Materiales de Limpieza, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las FF.AA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2022 18:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-UC-CD-2022-0011   Request Title Adquisicion de materiales de limpieza   Description Adquisicion de materiales de limpieza, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las FF.AA.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Galcoci & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,273 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/05/2022 18:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1349733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,350.00 0.00 0.00 22,923.00 127,350.00 150,273.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, 30 lib. 6 UD 1,400 1,400 8,400.00 0.00 0.00 18 1,512.00 8,400.00 9,912.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 210 210 10,500.00 0.00 0.00 18 1,890.00 10,500.00 12,390.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 175 175 8,750.00 0.00 0.00 18 1,575.00 8,750.00 10,325.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón liquido 15 GAL 250 250 3,750.00 0.00 0.00 18 675.00 3,750.00 4,425.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba 40 GAL 275 275 11,000.00 0.00 0.00 18 1,980.00 11,000.00 12,980.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de piso 10 GAL 450 450 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 4,500.00 5,310.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda negras de 55 galones, 100/1 5 PAQ 1,050 1,050 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 5,250.00 6,195.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda negras de 30 galones, 100/1 5 PAQ 650 650 3,250.00 0.00 0.00 18 585.00 3,250.00 3,835.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda negras de 24x30, 100/1 5 PAQ 500 500 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,500.00 2,950.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda rojas de 30 galones, 100/1 5 PAQ 800 800 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 4,000.00 4,720.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda rojas de 24x30, 100/1 5 PAQ 700 700 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 3,500.00 4,130.00         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Lisol Spray 19onz 6 UD 650 650 3,900.00 0.00 0.00 18 702.00 3,900.00 4,602.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores spray, 8 onz. 24 PAQ 150 150 3,600.00 0.00 0.00 18 648.00 3,600.00 4,248.00         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas para orinales. 30 PAQ 90 90 2,700.00 0.00 0.00 18 486.00 2,700.00 3,186.00         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape de hilo, No.40 20 UD 320 320 6,400.00 0.00 0.00 18 1,152.00 6,400.00 7,552.00         16 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Lanilla de limpieza microfibra, 10/1 10 PAQ 850 850 8,500.00 0.00 0.00 18 1,530.00 8,500.00 10,030.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 20 UD 225 225 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 4,500.00 5,310.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas blancas de 500 unidades 5 PAQ 900 900 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 4,500.00 5,310.00         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo, 12/1 10 PAQ 1,050 1,050 10,500.00 0.00 0.00 18 1,890.00 10,500.00 12,390.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel para dispensador, 6/1 10 PAQ 1,050 1,050 10,500.00 0.00 0.00 18 1,890.00 10,500.00 12,390.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,500.00 1,770.00         22 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palitas para recoger basura 10 UD 175 175 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 1,750.00 2,065.00         23 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Baigon 8 UD 450 450 3,600.00 0.00 0.00 18 648.00 3,600.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/5/2022_5_23 p.m..Pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,273.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 115,935.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 30,090.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 4,248.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicionn de Materiales de Limpieza 150,273.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1653931179380WM0CW 1 150,273.00  DOP Vencido Certificacion de cuota.pdf