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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.630891   Contract reference MMUJER-2022-00278   Contract description: COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2022-0038   Request Title COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN ESTE MINISTERIO   Description COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN ESTE MINISTERIO   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference PROGASTABLE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,923.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1348453 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,940.00 0.00 14,983.20 0.00 214,074.60 113,923.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Caja de pendaflex 8 1/2 x14 10 CAJ 400.06 499 4,990.00 0.00 18 898.20 0.00 4,000.60 5,888.20         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de Grapas pequeña 26/6 (6mm) 100 CAJ 48 36.89 3,689.00 0.00 18 664.02 0.00 4,800.00 4,353.02         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz de carbón. No. 2, 12 unidades c/ caja 100 CAJ 88 49 4,900.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 4,900.00         8 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sellos. Color azul roll-on 24 UD 114.5 53 1,272.00 0.00 18 228.96 0.00 2,748.00 1,500.96         9 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas, pequeñas 5 x 8. color amarilla 1,000 UD 15.47 14.86 14,860.00 0.00 18 2,674.80 0.00 15,470.00 17,534.80         10 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 Cajas de gomitas elásticas no. 18 200 UD 33 28 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,600.00 6,608.00         11 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Cajas de Label 1x2 5/8 pg, 3000/1 20 CAJ 545 515 10,300.00 0.00 18 1,854.00 0.00 10,900.00 12,154.00         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Caja de lapicero. Color azul, 12 unidades c/ caja. 200 UD 75.03 54 10,800.00 0.00 0.00 0.00 15,006.00 10,800.00         14 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Caja de resaltadores. 10 unidades c/ caja. Diferentes colores. 200 UD 250 129.5 25,900.00 0.00 18 4,662.00 0.00 50,000.00 30,562.00         19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 carpeta de clasificación expediente 8 1/2 x 14 color verde 50 UD 50 109 5,450.00 0.00 18 981.00 0.00 2,500.00 6,431.00         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 tabla de apunte de madera 4 x12 50 UD 125 77 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 6,250.00 4,543.00         24 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de 3 hoyos 20 UD 350 334 6,680.00 0.00 18 1,202.40 0.00 7,000.00 7,882.40         25 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 plastico de plastificar 8 1/2x 11 tipo carnet 100 UD 800 6.49 649.00 0.00 18 116.82 0.00 80,000.00 765.82 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2022_5_06 p.m..Pdf Download Informe Final_.pdf Informe Final_.pdf Download Cuota progastable_.pdf Cuota progastable_.pdf Download Acta de Adjudicacion_.pdf Acta de Adjudicacion_.pdf Download Orden de compras progastable_.pdf Orden de compras progastable_.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 703,044.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 492,532.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 146,792.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 21,240.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 18,880.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 23,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 703,044.00  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1653668688522DfzcD 2103 703,044.00  DOP Vencido Cuota Brothers_.pdf