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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.625817 
Contract referenceCESP-2022-00035 
Contract description:Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS  
Goods 
Contract Start:
27/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESP-UC-CD-2022-0030 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
SECCIÓN DE PROPIEDADES 
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
82,850.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1348434 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,212.400.0012,638.230.0073,321.0082,850.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBO DE PINTURA ACRILICO BLANCO 001UD7,1006,923.756,923.750.00181,246.280.007,100.008,170.03
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBO DE PINTURAS ACRILICA COLOR GRIS 26 2UD7,1006,923.7513,847.500.00182,492.550.0014,200.0016,340.05
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURAS COLOR AZUL POSITIVO 93 3UD1,5401,413.754,241.250.0018763.430.004,620.005,004.68
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA COLONIAL 966 SEMIGLOS 4UD2,6852,575.210,300.800.00181,854.140.0010,740.0012,154.94
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBO DE IMPEMEABLE PARA TECHO2UD11,98711,818.9523,637.900.00184,254.820.0023,974.0027,892.72
    
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BLANCO NEVERA2UD2,7972,540.45,080.800.0018914.540.005,594.005,995.34
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER1UD897748.2748.200.0018134.680.00897.00882.88
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04ROLO CON SU MOTA 9" X 11/2"2UD11597.15194.300.001834.970.00230.00229.27
    
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04PORTA ROLO SML REFORZADO2UD325218.95437.900.001878.820.00650.00516.72
    
10
40142117 - Tubería de ace(...)
2.3.6.3.06TUBOS CON CORTINAS PARA BAÑO2UD2,6582,4004,800.000.0018864.000.005,316.005,664.00
 
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Operation
Own resources
82,850.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0676,440.64  DOP----View
2.3.6.3.04745.99  DOP----View
2.3.6.3.065,664.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Nombre:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS82,850.63  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202222182,850.63  DOP