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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.634167   Contract reference CONANI-2022-00129   Contract description: Adquisición de Materiales ferreteros para reforzar las ventanas del Hogar de Paso Jarabacoa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2022-0062   Request Title Adquisición de Materiales ferreteros para reforzar las ventanas del Hogar de Paso Jarabacoa.   Description Adquisición de Materiales ferreteros para reforzar las ventanas del Hogar de Paso Jarabacoa.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference Suministro de materiales ferreteros_CONANI-UC-CD-2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 144,268.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1348328 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,261.35 0.00 22,007.06 0.00 129,291.80 144,268.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Perfil 3"X3" cuadrado en hierro de 1.6 mm de grosor y 19 pies de largo. 33 UD 2,435 2,186.86 72,166.38 0.00 18 12,989.95 0.00 80,355.00 85,156.33         2 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Tola de 4X8 de 1/4 de grosor. 1 UD 13,800 16,415.26 16,415.26 0.00 18 2,954.75 0.00 13,800.00 19,370.01         3 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Electrodos 6013 de 1/8. 2 UD 800 121.19 242.38 0.00 18 43.63 0.00 1,600.00 286.01         4 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Disco de corte para hierro (grande). 12 UD 325 358.05 4,296.60 0.00 18 773.39 0.00 3,900.00 5,069.99         5 11101714 - Plomo 2.3.6.3.06 Tarugos de plomo de 3/8. 560 UD 24 24.7 13,832.00 0.00 18 2,489.76 0.00 13,440.00 16,321.76         6 31161512 - Tornillos de r(...)31161512 - Tornillos de rosca para laminados 2.3.6.3.06 Tornillos de cabeza octagonal de 2" X 3/8" 560 UD 23.78 18.2 10,192.00 0.00 18 1,834.56 0.00 13,316.80 12,026.56         7 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Ferren para hierro 1 UD 1,135 2,600 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 1,135.00 3,068.00         8 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Lija #8 10 UD 40 75.4 754.00 0.00 18 135.72 0.00 400.00 889.72         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura anti-oxido blanca. 1 UD 955 1,035.59 1,035.59 0.00 18 186.41 0.00 955.00 1,222.00         10 27112810 - Equipos para r(...)27112810 - Equipos para reparar roscas 2.3.6.3.04 Disco para pulir pequeño. 6 UD 65 121.19 727.14 0.00 18 130.89 0.00 390.00 858.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2022_4_22 p.m..Pdf Download CUOTA VENTANAS.pdf CUOTA VENTANAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,268.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 141,298.66  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,111.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 858.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 129   Adquisición de Materiales ferreteros para reforzar las ventanas del Hogar de Paso Jarabacoa. 144,268.41  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2872 1 144,268.41  DOP Vencido CUOTA VENTANAS.pdf