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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.625655 
Contract referenceCORAMON-2022-00143 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA Y AFINES PRA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 
Services 
Contract Start:
26/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAMON-UC-CD-2022-0128 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y AFINES PRA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y AFINES PRA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 
ALMACEN 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y AFINES PARA MANTENIMIENTO 
ServicesDominicana 
55,144.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1348310 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,732.770.008,411.910.0055,144.4955,144.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA BLANCO 00 ACRÍLICA4UD6,874.995,826.2723,305.080.00184,194.910.0027,499.9627,499.99
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE TRÁFICO AMARILLO5UD1,449.991,228.816,144.050.00181,105.930.007,249.957,249.98
    
3
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01BROCHA DE 3 PULGADAS10UD169.99144.061,440.600.0018259.310.001,699.901,699.91
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTA5UD154.99131.35656.750.0018118.220.00774.95774.97
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA PELUDA10UD79.9967.79677.900.0018122.020.00799.90799.92
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES EXPOSY GRIS DE ACEITE5UD3,249.992,754.2313,771.150.00182,478.810.0016,249.9516,249.96
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO10UD29.9925.42254.200.001845.760.00299.90299.96
    
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA DE ROCA 2UD284.99241.52483.040.001886.950.00569.98569.99
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
55,144.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0650,999.93  DOP----View
2.3.6.3.042,144.88  DOP----View
2.3.6.1.01299.96  DOP----View
2.6.5.2.011,699.91  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  CHEQUE55,144.68  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CORAMON-UC-CD-2022-0128155,144.68  DOP