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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.625759   Contract reference MJ-2022-00047   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MJ-UC-CD-2022-0023   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference MJ-UC-CD-2022-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,191.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1347727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,637.00 0.00 19,554.66 0.00 94,169.90 128,191.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 49121505 - Cajas de hielo 2.3.9.5.01 Hielera Mediana 1 UD 1,003 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 1,003.00 2,360.00         2 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Docenas de Tazas de Café 4 DOC 2,118.1 2,220 8,880.00 0.00 18 1,598.40 0.00 8,472.40 10,478.40         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Docenas de Vasos de Agua 6 DOC 1,764.1 835 5,010.00 0.00 18 901.80 0.00 10,584.60 5,911.80         4 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Docenas de Copas 6 DOC 2,236.1 1,060 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 13,416.60 7,504.80         5 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Docenas de Cucharas de Café Pequeñas 4 DOC 991.2 720 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,964.80 3,398.40         6 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Jarra de Agua Mediana 2 UD 737.5 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,475.00 944.00         7 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos de Porcelana 6 UD 265.5 320 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,593.00 2,265.60         8 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Juegos de Cubiertos, Cuchillos y Cucharas (Cubertería) 6 UD 2,773 1,680 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 16,638.00 11,894.40         9 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Termo con Grifo en Acero Inoxidable para Café 3 litros Gris Metalizado 2 UD 4,071 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 8,142.00 11,800.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de Toallas de Cocina 2 PAQ 678.5 1,320 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 1,357.00 3,115.20         11 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca de 12 Tazas 1 UD 973.5 1,405 1,405.00 0.00 18 252.90 0.00 973.50 1,657.90         12 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Azucareras Medianas 8 UD 324.5 375 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,596.00 3,540.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños para Bandeja Redonda Mediana 12 UD 383.5 1,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 4,602.00 14,160.00         14 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 Papel de Filtro de Repuesto de Cafetera Redondo 245MM 350/1 10 PAQ 413 702 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 4,130.00 8,283.60         15 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Cafetera de Acero Inoxidable 48 Tazas, Plata, 6.8 litros, 22x22x41.5 Centímetros 2 UD 7,611 17,321 34,642.00 0.00 18 6,235.56 0.00 15,222.00 40,877.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,191.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 48,297.40  DOP ---- View 2.6.1.4.01 54,335.46  DOP ---- View 2.3.9.1.01 17,275.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,283.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE COCINA, GRECAS Y CAFETERAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 128,191.66  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 909 1 128,191.66  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf