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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.625279   Contract reference DGDRAGAS-2022-00045   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Producto de Papel y Cartón para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/05/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2022-0031   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza y Producto de Papel y Cartón para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Distribuidora RSL, EIR_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 144,318.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 25/05/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1347826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,303.60 0.00 22,014.65 0.00 122,303.60 144,318.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Líquidos 25 GAL 235 235 5,875.00 0.00 18 1,057.50 0.00 5,875.00 6,932.50         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro Liquido 50 GAL 194 194 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 9,700.00 11,446.00         3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Limpiador de Cerámicas 22 GAL 640 640 14,080.00 0.00 18 2,534.40 0.00 14,080.00 16,614.40         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 55 GLS (PAQ. 5/1) 200 UD 47.15 47.15 9,430.00 0.00 18 1,697.40 0.00 9,430.00 11,127.40         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo C/ Esponja 30 UD 31 31 930.00 0.00 18 167.40 0.00 930.00 1,097.40         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas NO. 36 15 UD 348 348 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilleta 1000/1 UDS 25 UD 566 566 14,150.00 0.00 18 2,547.00 0.00 14,150.00 16,697.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Higiénico 24/1 25 UD 1,225 1,225 30,625.00 0.00 18 5,512.50 0.00 30,625.00 36,137.50         9 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 30 LB 7 UD 1,842 1,842 12,894.00 0.00 18 2,320.92 0.00 12,894.00 15,214.92         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 30 UD 29.82 29.82 894.60 0.00 18 161.03 0.00 894.60 1,055.63         11 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suaper No. 36 15 UD 342 342 5,130.00 0.00 18 923.40 0.00 5,130.00 6,053.40         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón Desinfectante Pinol Liquido 17 GAL 271 271 4,607.00 0.00 18 829.26 0.00 4,607.00 5,436.26         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador 20 UD 234 234 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 4,680.00 5,522.40         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 30 UD 31 31 930.00 0.00 18 167.40 0.00 930.00 1,097.40         15 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Galón Desgrasante Multiusos 8 UD 394.75 394.75 3,158.00 0.00 18 568.44 0.00 3,158.00 3,726.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/5/2022_5_25 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPEINZA.pdf CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPEINZA.pdf Download ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIENZA.pdf ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIENZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,318.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 91,483.75  DOP ---- View 2.3.3.2.01 52,834.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza y Producto de Papel y Cartón para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 144,318.25  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0203.03.0002.324 1 144,318.25  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPEINZA.pdf