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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.625940   Contract reference CAID-2022-00036   Contract description: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2022-0012   Request Title Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Description Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Business Operation Administrativo   Reply Reference PROVESOL , SRL - Adquisición de Suministro de Aseo   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 54,932.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SEDE SANTO DOMINGO OESTE. AV. Luperón Casi esquina Enriquillo Zona Industrial de Herrera.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1347333 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,553.00 0.00 8,379.53 0.00 73,741.87 54,932.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         23 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 32 UD 434.24 219.75 7,032.00 0.00 18 1,265.76 0.00 13,895.68 8,297.76         25 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR 90 GAL 328.48 251.57 22,641.30 0.00 18 4,075.43 0.00 29,563.20 26,716.73         27 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN DE CUABA 36 GAL 328.48 207.19 7,458.84 0.00 18 1,342.59 0.00 11,825.28 8,801.43         28 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 15 GAL 311.33 166.83 2,502.45 0.00 18 450.44 0.00 4,669.95 2,952.89         37 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO (ROLLOS) 3 UD 640.96 106.5 319.50 0.00 18 57.51 0.00 1,922.88 377.01         38 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODOROS 40 UD 86.58 71.77 2,870.80 0.00 18 516.74 0.00 3,463.20 3,387.54         41 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES 48 PAQ 114.89 47.63 2,286.24 0.00 18 411.52 0.00 5,514.72 2,697.76         42 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES 23 PAQ 125.52 62.69 1,441.87 0.00 18 259.54 0.00 2,886.96 1,701.41 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/5/2022_8_13 p.m..Pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Cerificación de cuota a comprometer provesol.pdf Cerificación de cuota a comprometer provesol.pdf Download Adjudicación.pdf Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,932.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 41,858.59  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,776.18  DOP ---- View 2.3.7.2.05 8,297.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 54,932.53  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1653590755997ZGSSA 1 54,932.53  DOP Vencido Cerificación de cuota a comprometer provesol.pdf