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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.625952   Contract reference CAID-2022-00035   Contract description: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2022-0012   Request Title Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Description Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Business Operation Administrativo   Reply Reference CAID-DAF-CM-2022-0012 Adquisición de Suministro de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,411.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. México esq. 30 de marzo. Oficina gubernamentales, Bloque D, Prof. Juan Bosch. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1347332 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,026.31 0.00 16,384.73 0.00 163,079.81 107,411.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 100 UD 134.49 99.72 9,972.00 0.00 18 1,794.96 0.00 13,449.00 11,766.96         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA LIMPIEZA 10 UD 101.37 115.24 1,152.40 0.00 18 207.43 0.00 1,013.70 1,359.83         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 150 GAL 133.35 87.93 13,189.50 0.00 18 2,374.11 0.00 20,002.50 15,563.61         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PARA LIMPIEZA 22 UD 390.14 405.44 8,919.68 0.00 18 1,605.54 0.00 8,583.08 10,525.22         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA CON BRILLO 54 UD 90.46 42 2,268.00 0.00 18 408.24 0.00 4,884.84 2,676.24         16 23151822 - Adaptadores o (...)23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos 2.3.9.8.02 FILTROS PARA CAFETERA ELÉCTRICA 6 PAQ 359.61 206.45 1,238.70 0.00 18 222.97 0.00 2,157.66 1,461.67         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 20 PAQ 407.46 127.65 2,553.00 0.00 18 459.54 0.00 8,149.20 3,012.54         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 32 PAQ 746.39 325.32 10,410.24 0.00 18 1,873.84 0.00 23,884.48 12,284.08         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 27 PAQ 1,486.39 497.97 13,445.19 0.00 18 2,420.13 0.00 40,132.53 15,865.32         22 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES (PARES) 60 UD 184.62 56.06 3,363.60 0.00 18 605.45 0.00 11,077.20 3,969.05         49 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 TOALLITAS PARA DESINFECCIÓN 40 UD 509.78 237.55 9,502.00 0.00 18 1,710.36 0.00 20,391.20 11,212.36         50 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 36 PAQ 56.27 54.5 1,962.00 0.00 18 353.16 0.00 2,025.72 2,315.16         57 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 VELAS AROMÁTICAS 30 UD 244.29 435 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 7,328.70 15,399.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/5/2022_8_07 p.m..Pdf Download Adjudicación.pdf Adjudicación.pdf Download Certificación de Cuota a Comprometer Solumix.pdf Certificación de Cuota a Comprometer Solumix.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,932.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 41,858.59  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,776.18  DOP ---- View 2.3.7.2.05 8,297.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 54,932.53  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1653590755997ZGSSA 1 54,932.53  DOP Vencido Cerificación de cuota a comprometer provesol.pdf