1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.633708   Contract reference CEMADOJA-2022-00082   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA   Type of Contract Services   Contract Start: 15/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEMADOJA-DAF-CM-2022-0027   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA   Description COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference MATERIALES DE PLOMERIA (CEMADOJA-DAF-CM-2022-0027)   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 94,990 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1347317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,500.00 0.00 0.00 14,490.00 117,554.00 94,990.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVES DE LABAMANOS 24 UD 1,500 775 18,600.00 0.00 0.00 18 3,348.00 36,000.00 21,948.00         4 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVES ANGULARE DE 3/8 20 UD 617 270 5,400.00 0.00 0.00 18 972.00 12,340.00 6,372.00         8 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DE 3/8 DE DOS SALIDAS 20 UD 700 575 11,500.00 0.00 0.00 18 2,070.00 14,000.00 13,570.00         9 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVES ANGULARES DE 1/2 DE DOS SALIDA 20 UD 700 580 11,600.00 0.00 0.00 18 2,088.00 14,000.00 13,688.00         11 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.6.3.04 JUNTA DE INODORO 10 UD 130 100 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,300.00 1,180.00         29 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CUBO DE 8 KILOS DE CLORO PARA CISTERNA 3 UD 5,600 5,000 15,000.00 0.00 0.00 18 2,700.00 16,800.00 17,700.00         33 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLES HG DE 3 /4X3 10 UD 97.5 55 550.00 0.00 0.00 18 99.00 975.00 649.00         41 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LATA DE CEMENTO PVC 8 ONZAS BLANCO 4 UD 520 415 1,660.00 0.00 0.00 18 298.80 2,080.00 1,958.80         44 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 REJILLAS DE DESAGUES 20 UD 130 110 2,200.00 0.00 0.00 18 396.00 2,600.00 2,596.00         47 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.6.3.04 ADAPTADORES MACHO PVC 1 1/2 30 UD 16.25 35 1,050.00 0.00 0.00 18 189.00 487.50 1,239.00         50 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.6.3.04 TEE 2 PVC 4 UD 104 120 480.00 0.00 0.00 18 86.40 416.00 566.40         53 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.6.3.04 TEE PVC 3 DREN 4 UD 247 255 1,020.00 0.00 0.00 18 183.60 988.00 1,203.60         57 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPA DE INODOROS RED BCA 6 UD 1,040 445 2,670.00 0.00 0.00 18 480.60 6,240.00 3,150.60         58 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPAS DE INODORO PICUA [ALARGADA ] BLANCA 6 UD 1,300 1,185 7,110.00 0.00 0.00 18 1,279.80 7,800.00 8,389.80         64 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 ROLLOS DE TEFLON DE 1/2 20 UD 52 18 360.00 0.00 0.00 18 64.80 1,040.00 424.80         65 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.6.3.04 ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/3 30 UD 16.25 10 300.00 0.00 0.00 18 54.00 487.50 354.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_01151.pdf Image_01151.pdf Download Image_01150.pdf Image_01150.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2022_7_52 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,957.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 421.26  DOP ---- View 2.3.6.3.04 33,227.79  DOP ---- View 2.3.6.2.02 722.16  DOP ---- View 2.3.9.9.05 17,169.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,119.92  DOP ---- View 2.3.6.1.04 233.64  DOP ---- View 2.6.5.3.01 3,587.20  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,298.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 33,228.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,179.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 95,957.75  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0011-751 1 95,957.75  DOP Vencido Image_01149.pdf