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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.628557   Contract reference APORDOM-2022-00121   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/02/2023 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0011ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 171,277 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/02/2023 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 00549480021 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1347308 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,150.00 0.00 0.00 26,127.00 148,600.00 171,277.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera ejecutiva: Según ficha técnica 1 UD 12,000 12,000 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 12,000.00 14,160.00   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             3 52161505 - Televisores Pantalla plana 50 pulgadas: Según ficha técnica 3 UD 40,000 39,350 118,050.00 0.00 0.00 18 21,249.00 120,000.00 139,299.00         5 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Cafetera Eléctrica: Según ficha técnica 2 UD 1,800 1,800 3,600.00 0.00 0.00 18 648.00 3,600.00 4,248.00   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             7 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.5.2.01 Dispensadores de agua color plateado & negro: Según ficha técnica 1 UD 13,000 11,500 11,500.00 0.00 0.00 18 2,070.00 13,000.00 13,570.00   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/5/2022_2_13 p.m..Pdf Download Orden Wendys Muebles CM11.pdf Orden Wendys Muebles CM11.pdf Download Cuota CM11.pdf Cuota CM11.pdf Download Acta de Adjudicacion CM11.pdf Acta de Adjudicacion CM11.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,277.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 157,707.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 13,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM 171,277.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 171,277.00  DOP Vencido Certificación de fondos CM-11.pdf