Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627076 
Contract referenceINAPA-2022-00140 
Contract description:Compra de materiales de higiene, los cuales seran utilizados en el Nivel Central, El Almacen, KM 18 y Oficinas Provinciales. 
Goods 
Contract Start:
07/06/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
INAPA-DAF-CM-2022-0036 
Compra de materiales de higiene, los cuales seran utilizados en el Nivel Central, El Almacen, KM 18 y Oficinas Provinciales. 
Compra de materiales de higiene, los cuales seran utilizados en el Nivel Central, El Almacen, KM 18 y Oficinas Provinciales. 
SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 
INAPA-DAF-CM-2022-0036 
GoodsDominicana 
322,409.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1347027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
273,228.000.0049,181.040.00343,465.00322,409.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA MANO615UD335265162,975.000.001829,335.500.00206,025.00192,310.50
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIDO (Removedor de cemento y manchas de oxido).13GAL2751592,067.000.0018372.060.003,575.002,439.06
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML22UD74558812,936.000.00182,328.480.0016,390.0015,264.48
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Industrial 635UD18515095,250.000.001817,145.000.00117,475.00112,395.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
66,257.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0127,777.32  DOP----View
2.3.7.2.995,770.20  DOP----View
2.3.7.2.034,455.44  DOP----View
2.3.5.5.0128,254.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Unico66,257.11  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022142-2166,257.11  DOP