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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.626165
Contract reference
911-2022-00042
Contract description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2022-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Description
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
Jorsa Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
112,533.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1346353 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
95,367.60
0.00
17,166.17
0.00
105,964.00
112,533.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
82121508 - Impresión de e
(...)
82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas
2.2.2.2.01
Labels Sistema 9-1-1 Fondo Blanco
100
UD
3.3
2.97
297.00
0.00
18
53.46
0.00
330.00
350.46
6
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Producción e Instalación de valla para santo Domingo
1
UD
49,560
44,604
44,604.00
0.00
18
8,028.72
0.00
49,560.00
52,632.72
7
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Producción e Instalación de valla para Santiago
1
UD
56,074
50,466.6
50,466.60
0.00
18
9,083.99
0.00
56,074.00
59,550.59
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/5/2022_9_37 p.m..Pdf
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1660 Cuota a Comprometer.pdf
1660 Cuota a Comprometer.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
382,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
382,910.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
382,910.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1659
1
382,910.00
DOP
Vencido
1659 Cuota a Comprometer.pdf