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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.624764
Contract reference
ADESS-2022-00136
Contract description:
SOLICITUD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADESS-DAF-CM-2022-0039
Request Title
SOLICITUD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS
Description
SOLICITUD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS, CISTERNAS, TRAMPA DE GRASAS, FREEZER EXHIBIDOR, CAMBIO DE CIERRE HIDRAULICO, HIDRAULICO DE ESCALERA DE EMERGENCIAS, BANCADAS Y CRISTAL
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SOLICITUD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
513,810.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1346345 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
435,432.21
0.00
78,377.80
0.00
532,000.00
513,810.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS, VER LOS TDR
1
UD
532,000
435,432.21
435,432.21
0.00
18
78,377.80
0.00
532,000.00
513,810.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/5/2022_8_22 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM20220039.pdf
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CUOTA 136 CM0039.pdf
CUOTA 136 CM0039.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS JGM CONSTRUCTORA CM0039.pdf
ORDEN DE SERVICIOS JGM CONSTRUCTORA CM0039.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
513,810.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
513,810.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS
513,810.01
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
136
2022
513,810.00
DOP
Vencido
CUOTA 136 CM0039.pdf