Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627738 
Contract referenceCND-2022-00084 
Contract description:COMPRA DE VARIOS ARREGLOS FLORALES PARA LA AMBIENTACIÓN POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL 34 ANIVERSARIO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN EL AUDITÓRIUM DE LA POLICÍA NACIONAL EL MARTES 31 Y COMPRA DE 77 FLORES ECUATORIANAS PARA LAS MADRES COLABORADORAS A CELEBRARSE EN EL SALÓN JACINTO PEYNADO EL VIERNES 27 DE MAYO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS  
Goods 
Contract Start:
01/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2022-0068 
COMPRA DE VARIOS ARREGLOS FLORALES PARA LA AMBIENTACIÓN POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL 34 ANIVERSARIO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN EL AUDITÓRIUM DE LA POLICÍA NACIONAL EL MARTES 31 Y COMPRA D 
COMPRA DE VARIOS ARREGLOS FLORALES PARA LA AMBIENTACIÓN POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL 34 ANIVERSARIO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN EL AUDITÓRIUM DE LA POLICÍA NACIONAL EL MARTES 31 Y COMPRA DE 77 FLORES ECUATORIANAS PARA LAS MADRES COLABORADORAS A CELEBRARSE EN EL SALÓN JACINTO PEYNADO EL VIERNES 27 DE MAYO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS  
GESTORA DE EVENTOS 
Creaciones Sorivel, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
56,545 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1346330 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,975.000.006,570.000.0056,545.0056,545.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
10161707 - Arreglo de flo(...)
2.3.1.3.03OSAS SUELTAS ECUAT.(E) CON LAZITO77UD17517513,475.000.000.000.0013,475.0013,475.00
    
2
10161707 - Arreglo de flo(...)
2.3.1.3.03ARREGLOS DE FLORES GDE2UD11,80010,00020,000.000.00183,600.000.0023,600.0023,600.00
    
3
10161707 - Arreglo de flo(...)
2.3.1.3.03CENTROS MESA CONSAGRAR STD2UD2,3602,0004,000.000.0018720.000.004,720.004,720.00
    
4
10161707 - Arreglo de flo(...)
2.3.1.3.03ARREGLO TRIANGULAR1UD4,7204,0004,000.000.0018720.000.004,720.004,720.00
    
5
10161707 - Arreglo de flo(...)
2.3.1.3.03ARREGLO TRIANGULAR1UD2,9502,5002,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
6
10161707 - Arreglo de flo(...)
2.3.1.3.03ARREGLO TRIANGULAR4UD1,7701,5006,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
56,545.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.3.0356,545.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE56,545.00  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220201156,454.00  DOP