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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.634943 
Contract referenceCND-2022-00083 
Contract description:CHEQUEO Y REPARACION DEL MUFFER DE LA PLANTA DE EMERGENCIA IGSA DE 200KW PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
Goods 
Contract Start:
23/06/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2022-0067 
CHEQUEO Y REPARACION DEL MUFLER DE LA PLANTA DE EMERGENCIA IGSA DE 200KW PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS 
CHEQUEO Y REPARACION DEL MUFFER DE LA PLANTA DE EMERGENCIA IGSA DE 200KW PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
Servicios Generales 
San Miguel & Cia, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
46,751.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1346414 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,620.000.007,131.600.0046,751.6046,751.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101517 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.07MANO DE OBRA TECNICA3UD1,817.21,5404,620.000.0018831.600.005,451.605,451.60
    
2
72101517 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.07CODOS1UD7,929.66,7206,720.000.00181,209.600.007,929.607,929.60
    
3
72101517 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.07GRAMPAS DE 4"2UD1,982.41,6803,360.000.0018604.800.003,964.803,964.80
    
4
72101517 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.07SOPORTE1UD2,973.62,5202,520.000.0018453.600.002,973.602,973.60
    
5
72101517 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.07MANO DE OBRA TECNICA1UD26,43222,40022,400.000.00184,032.000.0026,432.0026,432.00
 
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Investment
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46,751.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0746,751.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE46,751.60  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220201146,751.60  DOP