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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.628975
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2022-00051
Contract description:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE IMPRESOS, EN LA PRODUCCION DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE BILLETES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0014
Request Title
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE IMPRESOS, EN LA PRODUCCION DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE BILLETES
Description
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE IMPRESOS, EN LA PRODUCCION DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE BILLETES
Business Operation
Dirección de Producción
Reply Reference
Solicitud Compra de materiales para ser utilizados
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
536,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1346029 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
536,900.00
0.00
0.00
0.00
411,250.00
536,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14121811 - Papeles de cop
(...)
14121811 - Papeles de copiado sensibilizados
2.3.3.2.01
Papel bond-24 de 90 gramos, blanco opaco, tamaño 23x35. (Resmas de 500 unidades c/u)
175
RESMA
2,350
3,068
536,900.00
0.00
0.00
0.00
411,250.00
536,900.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/5/2022_4_49 p.m..Pdf
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Orden de Compras Centro Gráfico.pdf
Orden de Compras Centro Gráfico.pdf
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Informe Final_23_5_2022_4_43 p.m..Pdf
Informe Final_23_5_2022_4_43 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer 0014.pdf
Cuota a comprometer 0014.pdf
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ACTA SIMPLE APERTURA BON24.pdf
ACTA SIMPLE APERTURA BON24.pdf
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ACTA ADJUDICACIÓN CM-2022-0014.pdf
ACTA ADJUDICACIÓN CM-2022-0014.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
536,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
536,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO FINAL
536,900.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CM-2022-0014
1
536,900.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0014.pdf