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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.629907 
Contract referenceMICM-2022-00189 
Contract description:Adquisición de Materiales para Lavado y Limpieza de la Flotilla de Vehículos de este Ministerio 
Goods 
Contract Start:
10/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2022-0056 
Adquisición de Materiales para Lavado y Limpieza de la Flotilla de Vehículos de este Ministerio  
Adquisición de Materiales para Lavado y Limpieza de la Flotilla de Vehículos de este Ministerio 
Transportacion 
RQD HIGIENICOS PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS 
GoodsDominicana 
41,301.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av 27 de febrero 306 Bella Vista . 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1344844 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,001.000.006,300.180.0063,400.0041,301.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes 30PAQ5001003,000.000.0018540.000.0015,000.003,540.00
    
5
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Solución Limpia Cristal20GAL4701623,240.000.0018583.200.009,400.003,823.20
    
18
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06Protector de Neumáticos - Amoroll50GAL780575.2228,761.000.00185,176.980.0039,000.0033,937.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
41,301.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.013,823.20  DOP----View
2.3.9.9.043,540.00  DOP----View
2.3.7.1.0633,937.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de pago Materiales para Lavado y Limpieza de la Flotilla de Vehículos de este Ministerio41,301.18  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20227727141,301.18  DOP