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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626371   Contract reference INDOCAL-2022-00052   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAL-UC-CD-2022-0028   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL   Business Operation Sec. Almacén y Suministro   Reply Reference Oferta_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,556 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 30/05/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1346102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,200.00 0.00 13,356.00 0.00 87,584.00 87,556.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guante Negro de Protección (Size Variado) 20 PAQ 280 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,600.00 5,900.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón Lavaplatos Líquido 30 GAL 280 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,400.00 8,850.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Antibacterial 40 GAL 200 110 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 8,000.00 5,192.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Líquido Aromático 40 GAL 350 350 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 14,000.00 16,520.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde con Esponja 30 UD 100 60 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,000.00 2,124.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 55 GLS 100/1 20 PAQ 349 500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 6,980.00 11,800.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 18*22 100/1 15 PAQ 349 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,235.00 4,425.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores en Spray Manual 20 UD 180 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,600.00 2,832.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Limpieza en Microfibra 30 UD 180 110 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 5,400.00 3,894.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra Aromática para inodoro 20 UD 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 30lb 3 UD 1,593 1,350 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no. 32 15 UD 349 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,235.00 4,425.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma de Limpieza 10 UD 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         14 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta Sencilla para trapear 5GLS 10 UD 349 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,490.00 2,950.00         15 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desengrasante Líquido 5 GAL 531 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/5/2022_1_18 p.m..Pdf Download Cuota Materiales de Limpieza.pdf Cuota Materiales de Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,556.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 87,556.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 87,556.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1EG1653503742994OuZtk 1 87,556.00  DOP Vencido Cuota Materiales de Limpieza.pdf