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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.624790   Contract reference ONE-2022-00171   Contract description: Adquisición de tóner,material gastable de oficinas, insumos varios y desechables   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2022-0023   Request Title Adquisición de tóner,material gastable de oficinas, insumos varios y desechables   Description Adquisición de tóner , material gastable de oficinas, insumos varios y desechables   Business Operation DEPARTAMENTO DE ENCUESTAS   Reply Reference ONE-DAF-CM-2022-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 155,463.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1344807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,479.40 0.00 20,984.19 0.00 356,707.05 155,463.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de gomas ( cajas ) 5 CAJ 150 28 140.00 0.00 140 18 25.20 0.00 750.00 165.20         2 44103506 - Cinta de encua(...)44103506 - Cinta de encuadernación 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 2 pulgadas 20 UD 45 65 1,300.00 0.00 1,300 18 234.00 0.00 900.00 1,534.00         3 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva 3/4 20 UD 75.24 175 3,500.00 0.00 3,500 18 630.00 0.00 1,504.80 4,130.00         4 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Carpetas blancas / negras de 2 pulgadas 15 UD 210 175 2,625.00 0.00 2,625 18 472.50 0.00 3,150.00 3,097.50         5 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Carpetas blancas / negras de 4 pulgadas 15 UD 325 395 5,925.00 0.00 5,925 18 1,066.50 0.00 4,875.00 6,991.50         6 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpetas 15 UD 23.85 45 675.00 0.00 675 18 121.50 0.00 357.75 796.50         7 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 15 UD 41.3 28 420.00 0.00 420 18 75.60 0.00 619.50 495.60         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras para oficina con mango negro 15 UD 35 38 570.00 0.00 570 18 102.60 0.00 525.00 672.60         9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar 10 CAJ 60 38 380.00 0.00 380 18 68.40 0.00 600.00 448.40         10 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra mural para colgar elementos 24*36 pulgadas 1 UD 1,400 2,110 2,110.00 0.00 2,110 0 0.00 0.00 1,400.00 2,110.00         11 42211706 - Tableros de le(...)42211706 - Tableros de letras o símbolos para los discapacitados físicamente 2.3.9.9.01 Pizarra blanca tamaño 48*96 pulgadas 1 UD 1,400 10,330 10,330.00 0.00 10,330 0 0.00 0.00 1,400.00 10,330.00         12 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 8.5 x 11 10 RESMA 225 280 2,800.00 0.00 2,800 18 504.00 0.00 2,250.00 3,304.00         13 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Papel Opalina blanca 8 ½ x 11 5 RESMA 230 990 4,950.00 0.00 4,950 18 891.00 0.00 1,150.00 5,841.00         14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos color azul 12/1 20 CAJ 97.5 95 1,900.00 0.00 1,900 0 0.00 0.00 1,950.00 1,900.00         15 44121808 - Borradores elé(...)44121808 - Borradores eléctricos 2.3.9.2.01 Goma para borrar tipo leche 15 UD 325 5 75.00 0.00 75 18 13.50 0.00 4,875.00 88.50         16 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Carpetas tipo maletín , (folder con bolsillo ),satinadas ,color negro 1,500 UD 100 40 60,000.00 0.00 60,000 18 10,800.00 0.00 150,000.00 70,800.00         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8.5 x 11 1,500 UD 95 3.45 5,175.00 0.00 5,175 18 931.50 0.00 142,500.00 6,106.50         18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón no. 2 190 UD 5 4.5 855.00 0.00 855 0 0.00 0.00 950.00 855.00         21 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla cm 1,000 pies 10 CAJ 540 98.33 983.30 0.00 983.3 18 176.99 0.00 5,400.00 1,160.29         22 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de látex (caja 100 unds.) 2 CAJ 400 790 1,580.00 0.00 1,580 18 284.40 0.00 800.00 1,864.40         23 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 Atomizador plástico /16 onzas/rociador y posición de cerrado, 100% a prueba de derrames 5 UD 200 90 450.00 0.00 450 18 81.00 0.00 1,000.00 531.00         24 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café fardo 24 paquetes 12/1 5 FT 300 4,580 22,900.00 0.00 22,900 16 3,664.00 0.00 1,500.00 26,564.00         25 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema, Paq. 5 libras 10 PAQ 200 145 1,450.00 0.00 1,450 16 232.00 0.00 2,000.00 1,682.00         26 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Removedores de café en madera de 5 1/2 2 PAQ 200 420 840.00 0.00 840 18 151.20 0.00 400.00 991.20         27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón 4 oz. 50/1 9 PAQ 2,250 112.9 1,016.10 0.00 1,016.1 18 182.90 0.00 20,250.00 1,199.00         28 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas 50/1 10 PAQ 300 85 850.00 0.00 850 18 153.00 0.00 3,000.00 1,003.00         29 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas 13x7 500/1 8 PAQ 325 85 680.00 0.00 680 18 122.40 0.00 2,600.00 802.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download 1A-CERT. FONDOS MODIFICADA.pdf 1A-CERT. FONDOS MODIFICADA.pdf Download CUOTA COMP. INTEVAL.pdf CUOTA COMP. INTEVAL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2022_1_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 275,675.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 275,675.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de tóner,material gastable de oficinas, insumos varios y desechables 275,675.01  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1252 1 275,675.01  DOP Vencido CUOTA A COMP. DIPUGLIA PC OUTLET.pdf