1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.624092
Contract reference
CNNC-2022-00013
Contract description:
:COMPRA DE TÓNERS
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNNC-DAF-CM-2022-0006
Request Title
COMPRA DE TÓNERS
Description
COMPRA DE TÓNERS
Business Operation
Oficina Coordinadora de la CNNC
Reply Reference
OFERTA CNNC-DAF-CM-2022-0006
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
198,464.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1345438 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,190.00
0.00
30,274.20
0.00
205,300.00
198,464.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP LASERJET 508 NEGRO (ORIGINAL)
4
UD
10,648.27
8,650
34,600.00
0.00
18
6,228.00
0.00
42,593.08
40,828.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP LASERJET 508 CYAN (ORIGINAL)
3
UD
13,334
10,990
32,970.00
0.00
18
5,934.60
0.00
40,002.00
38,904.60
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP LASERJET 508 YELLOW (ORIGINAL)
3
UD
13,334
10,990
32,970.00
0.00
18
5,934.60
0.00
40,002.00
38,904.60
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP LASERJET 508 MAGENTA(ORIGINAL)
3
UD
13,334
10,990
32,970.00
0.00
18
5,934.60
0.00
40,002.00
38,904.60
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TÓNER HP 80A NEGRO (ORIGINAL)
6
UD
7,116.82
5,780
34,680.00
0.00
18
6,242.40
0.00
42,700.92
40,922.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/5/2022_6_53 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.Pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,464.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
198,464.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
198,464.20
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653067822089MHOAW
1
198,464.20
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf