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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.625938   Contract reference AGRICULTURA-2022-00231   Contract description: ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2022-0068   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES COLA DE PALO Y ARROLLO BLANCO 2.   Business Operation UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA   Reply Reference Descripcion del producto Cantidad ODOMETRO C/FREN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 677,533.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE AGRICULTURA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: En el Item 17 la medida correcta de las 15 cajas de clavos es de 21/2. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1341854 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 574,181.00 0.00 103,352.58 0.00 884,987.08 677,533.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 MADERAS DURAS EN PINO AMERICANO (TABLAS TRATADAS) 4X1/2X 14 PIES 800 UD 406.97 360 288,000.00 0.00 18 51,840.00 0.00 325,576.00 339,840.00         2 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 MADERAS DURAS EN PINO AMERICANO (TABLAS TRATADAS) 4X1X14 PIES PIES 100 UD 880 585 58,500.00 0.00 18 10,530.00 0.00 88,000.00 69,030.00         3 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ROLLOS DE ALAMBRE DE ELECTRICIDAD NO. 10 1 UD 16,196.02 8,307 8,307.00 0.00 18 1,495.26 0.00 16,196.02 9,802.26         4 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ROLLOS DE ALAMBRE DE ELECTRICIDAD NO. 12 3 UD 11,692.62 5,355 16,065.00 0.00 18 2,891.70 0.00 35,077.86 18,956.70         5 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CURVA DE DOS CAMPANAS DE 1/2 100 UD 18 5.5 550.00 0.00 18 99.00 0.00 1,800.00 649.00         6 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA PARA TUBO TIPO UÑA DE 1/2 200 UD 161.42 3.75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 32,284.00 885.00         7 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS ELECTRICOS DE 1/2 20 UD 242.98 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,859.60 3,894.00         8 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE PARA ELECTRICOS 40 UD 626.58 335 13,400.00 0.00 18 2,412.00 0.00 25,063.20 15,812.00         9 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA ELECTRICA 2X4 REFORZADA 100 UD 134.98 62 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 13,498.00 7,316.00         10 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETAS DE PORCELANA 100 UD 152.99 116.24 11,624.00 0.00 18 2,092.32 0.00 15,299.00 13,716.32         11 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA 50 UD 323.99 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 16,199.50 10,325.00         12 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA 100 UD 242.99 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 24,299.00 15,930.00         13. 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA 100 UD 269.98 246 24,600.00 0.00 18 4,428.00 0.00 26,998.00 29,028.00         14 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 SWICH DOBLE TIRO DE 30 AMPERES 20 UD 269.98 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,399.60 4,956.00         15 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DE ZINC 5 CAJ 7,965 4,068 20,340.00 0.00 18 3,661.20 0.00 39,825.00 24,001.20         16 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DE 4 6 CAJ 6,195 2,650 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 37,170.00 18,762.00         17 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DE 11/2 15 CAJ 7,522.5 4,068 61,020.00 0.00 18 10,983.60 0.00 112,837.50 72,003.60         18 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 VARILLA 3/8 X 20 GDO 60 GERDAU 65 UD 993.92 295 19,175.00 0.00 18 3,451.50 0.00 64,604.80 22,626.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20220520_002.pdf 20220520_002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/5/2022_6_48 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 677,533.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 408,870.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 125,842.28  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,543.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 138,278.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS 677,533.58  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 3315 1 677,533.58  DOP Vencido 20220520_002.pdf 2023 3315 1 677,533.58  DOP Vencido 20220520_002.pdf