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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.624036 
Contract referenceARD-2022-00295 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA 
Goods 
Contract Start:
20/05/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0197 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA_EXT 
GoodsDominicana 
180,453.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2022 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2022 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE LOS ASTILLEROS NAVAL, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1345215 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,926.800.0027,526.830.00129,414.00180,453.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01TELA YAKAL IISO AZUL DE 106 183.06UD40048588,784.100.001815,981.140.0073,224.00104,765.24
    
2
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01PELON DE TAPIZAR 30UD1501675,010.000.0018901.800.004,500.005,911.80
    
3
60122101 - Mechas para la(...)
2.3.2.1.01PAVILO DE 4 MECHAS60UD80995,940.000.00181,069.200.004,800.007,009.20
    
4
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06PAQUETES DE GRAPA PARA TAPIZAR 3UD150165495.000.001889.100.00450.00584.10
    
5
30102521 - Hoja de goma d(...)
2.3.5.4.01GOMA 72X54X1 VERDE13UD1,2001,32017,160.000.00183,088.800.0015,600.0020,248.80
    
6
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01TELA TAPIZADO VINYL NARRON 54.68UD500577.531,577.700.00185,683.990.0027,340.0037,261.69
    
7
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANOS PARA BAÑOS 4UD200247.5990.000.0018178.200.00800.001,168.20
    
8
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01CORTINA DE BAÑO EN TELA 1UD1,2001,3201,320.000.0018237.600.001,200.001,557.60
    
9
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01SAFACONES DEBAÑO2UD300330660.000.0018118.800.00600.00778.80
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01SAFACONES DE OFICINA 3UD300330990.000.0018178.200.00900.001,168.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
180,453.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.01150,664.53  DOP----View
2.3.2.1.017,009.20  DOP----View
2.3.6.3.06584.10  DOP----View
2.3.5.4.0120,248.80  DOP----View
2.3.9.1.011,947.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERIA180,453.63  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-01971185,000.00  DOP