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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.650144 
Contract referenceMOPC-2022-00115 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
Goods 
Contract Start:
05/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
MOPC-CCC-LPN-2021-0006 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
Dirección de Coordinación Regional  
Grupo Alterra, SRL Nº Documento: 130052336_EXT 
GoodsDominicana 
833,572.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1340808 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
706,417.780.00127,155.200.00873,422.67833,572.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
68
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04Junta de Cera inodoro de 3 "640UD255163.25104,480.000.001818,806.400.00163,200.00123,286.40
    
69
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04Junta dresser 1/2 pulgada 700UD18544.0730,849.000.00185,552.820.00129,500.0036,401.82
    
75
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04Llave de Bola completo 1"3UD595152.43457.290.001882.310.001,785.00539.60
    
147
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04Teflón 3/4" x0.2mmx10m (rollo)33UD61.9922.4739.200.0018133.060.002,045.67872.26
    
167
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubo de 2"507UD390391.03198,252.210.001835,685.400.00197,730.00233,937.61
    
168
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubo de 3"511UD742727.28371,640.080.001866,895.210.00379,162.00438,535.29
 
DocumentDocument Name
Todos los solicitados en el Pliego de condiciones  Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1,851,892.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.019,912.00  DOP----View
2.6.5.7.011,841,980.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL1,851,892.00  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1650634574853c25xv11,851,892.00  DOP
2023EG1650634574853c25xv11,851,592.00  DOP