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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.624346   Contract reference MOPC-2022-00114   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference MOPC-CCC-LPN-2021-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES   Business Operation Dirección de Coordinación Regional   Reply Reference MOPC-CCC-LPN-2021-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,167,964 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/05/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1340806 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 989,800.00 0.00 178,164.00 0.00 1,586,947.00 1,167,964.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         40 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Codo 4" x 90 PVC presión 219 UD 287 200 43,800.00 0.00 18 7,884.00 0.00 62,853.00 51,684.00         49 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.6.3.04 Colitas de lavamanos 1 1/2x6 pulgada 500 UD 30 20 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 15,000.00 11,800.00         80 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave empotrada de un puño 1/2" 516 UD 150 100 51,600.00 0.00 18 9,288.00 0.00 77,400.00 60,888.00         84 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llaves de lavamanos sencilla 500 UD 450 300 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 225,000.00 177,000.00         85 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua Manguera de 100" 60 UD 1,386 890 53,400.00 0.00 18 9,612.00 0.00 83,160.00 63,012.00         98 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladoras mono mando lavamanos 500 UD 1,200 770 385,000.00 0.00 18 69,300.00 0.00 600,000.00 454,300.00         99 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladoras niko 100 UD 1,300 890 89,000.00 0.00 18 16,020.00 0.00 130,000.00 105,020.00         108 40141746 - Mirillas (indi(...)40141746 - Mirillas (indicadores de nivel) 2.3.6.3.04 Nivel de plomada 4 UD 300 200 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,200.00 944.00         111 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.6.3.04 Pegamento PVC 250 ml 250 UD 325 200 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 81,250.00 59,000.00         113 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 PVC 1/4 516 UD 600 300 154,800.00 0.00 18 27,864.00 0.00 309,600.00 182,664.00         144 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tee 4" PVC drenaje 7 UD 212 200 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,484.00 1,652.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Todos los solicitados en el Pliego de condiciones   Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO 108-2022 SERD NET SRL LOTE 6.pdf CONTRATO 108-2022 SERD NET SRL LOTE 6.pdf Download CUOTA LOTE 6 SERD NET SRL.pdf CUOTA LOTE 6 SERD NET SRL.pdf Download Acta de Adjudicación 36 2021 Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0006..pdf Acta de Adjudicación 36 2021 Ref. MOPC-CCC-LPN-2021-0006..pdf Download Acto rectificativo de Adjudicacion Núm MOPC-RECT-009-2022 MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf Acto rectificativo de Adjudicacion Núm MOPC-RECT-009-2022 MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf Download Resolución administrativa sobre incidencia en Adjudicacion Ref.MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf Resolución administrativa sobre incidencia en Adjudicacion Ref.MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,851,892.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 9,912.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,841,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,851,892.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650634574853c25xv 1 1,851,892.00  DOP Vencido CUOTA CONTRATO 106-2022 LOTE 2.pdf 2023 EG1650634574853c25xv 1 1,851,592.00  DOP Vencido CUOTA CONTRATO 106-2022 LOTE 2 (1).pdf