ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.624808
Contract reference	MOPC-2022-00112
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	26/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference	MOPC-CCC-LPN-2021-0006
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETEROS, PINTURAS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Business Operation	Dirección de Coordinación Regional
Reply Reference	MOPC-CCC-LPN-2021-0006
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	317,141.23 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	24/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	24/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1340805 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
268,763.76	0.00	0.00	48,377.47	688,556.80	317,141.23

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

40141720 - Conectores par(...)

2.3.6.3.04

Cola de Extensión para fregadero 8X1 pulgadas

516

22.96

11,847.36

0.00

2,132.52

23,220.00

13,979.88

40141720 - Conectores par(...)

2.3.6.3.04

Cola de Extensión para lavamanos 8X1 pulgadas

516

22.96

11,847.36

0.00

2,132.52

23,220.00

13,979.88

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.6.3.04

Flota de goma

404

300

109.06

44,060.24

0.00

7,930.84

121,200.00

51,991.08

40141720 - Conectores par(...)

2.3.6.3.04

Junta dresser 3/4 pulgada

700

265

68.88

48,216.00

0.00

8,678.88

185,500.00

56,894.88

40141702 - Grifos

2.3.6.3.04

Llave de chorro de 1/2" pesada

555

212.38

5,097.12

0.00

917.48

13,320.00

6,014.60

40142008 - Mangueras de a(...)

Manguera flexible orinal inoxidable 3/8"

172

97.58

2,341.92

0.00

421.55

4,128.00

2,763.47

40142008 - Mangueras de a(...)

Mangueras de inodoro de 3/4 pulgadas

500

250

97.58

48,790.00

0.00

8,782.20

125,000.00

57,572.20

40141720 - Conectores par(...)

2.3.6.3.04

Mangueras plegables 1 1/2 pulgada

500

200

97.58

48,790.00

0.00

8,782.20

100,000.00

57,572.20

107

40141746 - Mirillas (indi(...)

2.3.6.3.04

Nivel de burbuja

800

515.6

3,093.60

0.00

556.85

4,800.00

3,650.45

119

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Sifón 1-1/4" PVC para lavamanos

699

97.58

2,341.92

0.00

421.55

16,776.00

2,763.47

127

40142607 - Tapas de tubo

Tapones ciegos de fregaderos

500

28.7

14,350.00

0.00

2,583.00

25,000.00

16,933.00

130

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tee presión PVC de 1"

57.99

28.7

57.40

0.00

10.33

115.98

67.73

139

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tee 2´´

536

51.66

27,689.76

0.00

4,984.16

45,560.00

32,673.92

148

40141720 - Conectores par(...)

2.3.6.3.04

Teflón 1"(rollo)

119.47

40.18

241.08

0.00

43.39

716.82

284.47

Attestation Documents

Document

Document Name

Todos los solicitados en el Pliego de condiciones

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Resolución administrativa sobre incidencia en Adjudicacion Ref.MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf	Resolución administrativa sobre incidencia en Adjudicacion Ref.MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf	Download
Acta de Adjudicación 36 2021 Ref MOPC CCC LPN 2021 0006.pdf	Acta de Adjudicación 36 2021 Ref MOPC CCC LPN 2021 0006.pdf	Download
Acto rectificativo de Adjudicacion Núm MOPC-RECT-009-2022 MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf	Acto rectificativo de Adjudicacion Núm MOPC-RECT-009-2022 MOPC-CCC-LPN-2021-0006.pdf	Download
CONTRATO 140-2022 supligensa srl.pdf	CONTRATO 140-2022 supligensa srl.pdf	Download
CUOTA 140-2022.- SUPLIGENSA.pdf	CUOTA 140-2022.- SUPLIGENSA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,851,892.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.2.01	9,912.00 DOP	----	View
2.6.5.7.01	1,841,980.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	1,851,892.00 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1650634574853c25xv	1	1,851,892.00 DOP	Vencido	CUOTA CONTRATO 106-2022 LOTE 2.pdf
2023	EG1650634574853c25xv	1	1,851,592.00 DOP	Vencido	CUOTA CONTRATO 106-2022 LOTE 2 (1).pdf