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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626883   Contract reference MITUR-2022-00076   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, MURALES ACRILICOS Y PORTA BROCHURE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINAS DEL MITUR UBICADAS E   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2022-0018   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, MURALES ACRILICOS Y PORTA BROCHURE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINAS DEL MITUR UBICADAS E   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, MURALES ACRILICOS Y PORTA BROCHURE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV. 30 DE MARZO, SAVIÑON EN LA CIUDAD COLONIAL Y EN LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DEL INTERIOR.   Business Operation UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Material Gastable para MITUR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,469.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1344513 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,754.00 0.00 14,715.72 0.00 115,220.00 96,469.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Archivos de acordeón 8½x11, 21 letra en plástico 24 UD 425 242 5,808.00 0.00 18 1,045.44 0.00 10,200.00 6,853.44         4 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Cera para contar 20 gramos 60 UD 50 58.5 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 3,000.00 4,141.80         5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ¾ 600 UD 60 48 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 36,000.00 33,984.00         6 44101806 - Cintas para ca(...)44101806 - Cintas para cajas registradoras 2.3.9.2.01 Cintas para maquina GR24 sumadora 24 UD 45 47 1,128.00 0.00 18 203.04 0.00 1,080.00 1,331.04         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido 200 UD 35 17 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 7,000.00 4,012.00         13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 100 UD 190 138 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 19,000.00 16,284.00         26 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Pendaflex 8½x11 25/1 30 CAJ 600 365 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 18,000.00 12,921.00         33 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla de apoyo 60 UD 120 85 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 7,200.00 6,018.00         34 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera para oficina de 7 pulgadas 150 UD 50 31 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 7,500.00 5,487.00         36 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 UHU en pasta 40g 48 UD 130 96 4,608.00 0.00 18 829.44 0.00 6,240.00 5,437.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA VELEZ IMPORT.pdf CUOTA VELEZ IMPORT.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2022_12_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,074.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 127,074.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, MURALES ACRILICOS Y PORTA BROCHURE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, OFICINAS DEL MITUR UBICADAS E 127,074.20  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1653663844972Fb70t 1 127,074.20  DOP Vencido CUOTA DISOPE.pdf (View History)