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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.626576   Contract reference GCPS-2022-00274   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en la Readecuación de los CTC Pedro Sánchez y Santa Cruz Provincia El Seibo   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-UC-CD-2022-0216   Request Title Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en la Readecuación de los CTC Pedro Sanchez y Santa Cruz Provincia El Seibo   Description Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en la Readecuación de los CTC Pedro Sánchez y Santa Cruz Provincia El Seibo   Business Operation Depto. de Infraestructura   Reply Reference Adquisición de Pinturas y Materiales para ser util   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 131,391.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1344629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 111,349.00 0.00 20,042.82 0.00 131,391.82 131,391.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura rojo positivo 95 10 GAL 1,321.6 1,120 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 13,216.00 13,216.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura gris 26 acrílica 5 GAL 1,239 1,050 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura blanco 00 acrílica 13 GAL 1,239 1,050 13,650.00 0.00 18 2,457.00 0.00 16,107.00 16,107.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura azul positiva 93 acrílica 10 GAL 1,321.6 1,120 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 13,216.00 13,216.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura esmalte tropical azul royal 69 2 GAL 2,029.6 1,720 3,440.00 0.00 18 619.20 0.00 4,059.20 4,059.20         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Portarolo reforzado 9" 5 UD 306.8 260 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,534.00 1,534.00         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Extension de acero para rolo 3 UD 3,068 2,600 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,204.00 9,204.00         8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula de acero 4 UD 94.4 80 320.00 0.00 18 57.60 0.00 377.60 377.60         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Motas 9x11 5 UD 199.42 169 845.00 0.00 18 152.10 0.00 997.10 997.10         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas gris 2 1/2" 4 UD 113.28 96 384.00 0.00 18 69.12 0.00 453.12 453.12         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas gris 4" 4 UD 182.9 155 620.00 0.00 18 111.60 0.00 731.60 731.60         12 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Tape verde 4 UD 277.3 235 940.00 0.00 18 169.20 0.00 1,109.20 1,109.20         13 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula plástica 4" 3 UD 47.2 40 120.00 0.00 18 21.60 0.00 141.60 141.60         27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Masilla 1 galón 10 UD 1,628.4 1,380 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 16,284.00 16,284.00         15 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Ice cream tropical 65 (cubeta) 8 UD 5,782 4,900 39,200.00 0.00 18 7,056.00 0.00 46,256.00 46,256.00         16 27113003 - Cepillos de ap(...)27113003 - Cepillos de aplicar 2.3.6.3.04 Cepillo de alambre 4 UD 129.8 110 440.00 0.00 18 79.20 0.00 519.20 519.20         17 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Cinta adhesiva 2 UD 495.6 420 840.00 0.00 18 151.20 0.00 991.20 991.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2022_6_14 p.m..Pdf Download orden de compras 00274.pdf orden de compras 00274.pdf Download compromiso cuota 00274.pdf compromiso cuota 00274.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,391.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 110,896.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,495.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 131,391.82  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16534847678302RI9R 22041 131,391.82  DOP Vencido orden de compras 00274.pdf