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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.624246   Contract reference OPTIC-2022-00100   Contract description: OPTIC-2022-00100   Type of Contract Services   Contract Start: 19/05/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2022 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPTIC-UC-CD-2022-0034   Request Title Adquisición de servicio de reparación y adquisición de piezas para flotilla institucional   Description Adquisición de servicio de reparación y adquisición de piezas para flotilla institucional, según especificaciones técnicas.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference 2G Grupo_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 25,283.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 19/05/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2022 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1344329 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,426.58 0.00 3,856.78 0.00 26,000.00 25,283.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Adquisición de farol, según especificaciones técnicas. 1 UD 8,000 8,452 8,452.00 0.00 18 1,521.36 0.00 8,000.00 9,973.36         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Pago de deducible, según especificaciones técnicas. 1 UD 18,000 12,974.58 12,974.58 0.00 18 2,335.42 0.00 18,000.00 15,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2022_4_26 p.m..Pdf Download Cuota C 0034.pdf Cuota C 0034.pdf Download OC UC0034.pdf OC UC0034.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,283.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 9,973.36  DOP ---- View 2.2.7.2.06 15,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 25,283.36  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00712022 1 25,283.36  DOP Vencido Cuota C 0034.pdf